金域体系管理内部绝密图.pdf

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1、品质管理部（全过程监控和预防）1、物料监控2、样本采集监控3、配送监控4、环境监控5、方法评价监控6、检测过程监控7、检测质量监控8、检测结果审批监控10、投诉处理监控11、品质服务12、客户需求满足监控供应商评价采样要求收集与标准化配送温度监控卫生制度保证方法确认监控标准操作规程随样测定质控物定期抽查立即巡根因提前培训，注意细节定期收集试剂严格把关采样要求宣传配送时间监控温湿度监控定期执行方法验证操作过程监控质控记录溯源9、运输与交付监控及时回复使客户满意随时提供过程服务及时分析品质沟通4445保存条件特殊采样实验监控配

2、送数量质量监控空调设备检查设备调校跟踪操作过程记录监控EQA结果分析快递运输协议有礼、有节、有据定期回访结果品质内外沟通品质需求效期控制样本质量跟踪纠正预防措施跟踪水质检查监控纠正预防措施跟踪纠正预防措施跟踪室间比对有效交接、安全标识定期分析潜在隐患随时收集、处理客户意见全面满足品质回访4647异常沟通财务部（全过程成本监控）1、销售价格监控2、销售费用监控3、水电消耗监控4、试剂消耗监控5、项目成本监控6、采购成本监控7、服务成本监控8、财务成本监控9、呆账监控11、呆料监控43监监监监监监监监监监监监监控控客户满意度控

3、控控控控控控控控关键指标控控投诉情况服务查询满意度调查客户服务中心（全过程客户信息收集和服务）42需求更改41投诉处理3940项目咨询1、外包预约2、急诊预约3、报告单补发4、耗材需求5、结果复查6、项目加做7、项目更改8、病理借片9、结果查询10、服务投诉11、项目投诉12、项目查询13、急诊结果报告14、服务相关内容咨询结果报告结果解释303234病理切片？38外包、急诊复查、加做36结果咨询病理切片？补单、耗材项目更改异常退单服务周期标本状态投诉耗材配送补单投诉复查处理上门时间31项目更改33投诉处理35切片处理？反

4、馈补单处理37配送部：标本签收标本组：标本接收科室检验检验科室：标本检测与IQC配送部：报告单送达业务部：服务、回款确认工作登记工作配送工作1、条码接收5、分管、分单8、空条码处理检前准备检中控制检后审批1、报告单核对6、运输方式服务回款标本、验单标本、验单1、核对资料1、姓名2、性别1、配送方式2、资料确认同一科室临检、病理1、标本领取1、标本预处理1、结果审批结果报告单数量核对、项目核对托运、自送、网络、电话1、特殊需求1、合同保障项目取消项目取消姓名、性别、年龄3、年龄人工、摩托、汽车托运4姓名不同科室9、异常处理5

5、数量、岗位离心、其他预处理历史、质控AMR、CRR建议加检单6医院核对、姓名核对7、医院交接小票现金、清单价格、结算周期3项目加检项目加检退、迟通知单7产品8科室、床号、住院号4、检测项目2、配送地点条码体检标本接收资料不清2、岗位领取清单2、操作过程中2、异常单2、耗材准备数量核对、项目核对结算清单小票结算方式项目更改项目更改服务2、核对标签5、标本类型汽车站、火车站3、项目输入6、按岗位分发项目不清项目、实验号SOP、记录单迟发、退单、异常说明检验结果清单普通耗材、贵重耗材医院核对、姓名核对检验结果清单效率、资料2、进

6、度控制原始单标签6、医院代码3、配置环境单项、核对项目迟发标本类型3、室内质控3、报告单生成3、病理切片报告单清单报告格式发票漏发、回执回收3、项目名称7、双本登记标、中分离组合项目核对数量退单3、物料检查定性、定量、失控处理自动、手工玻片、合同、押金、收据8、耗材交接与登记宣传资料核算单核对满清晰、无疑义8、条码粘贴温度、时间标本类型核对岗位10、外包处理物料数量、物料预购？4、结果复查报告单签核4、保密要求9、病理玻片交接2、服务过程小票核对4、报装标本、生请单防漏、安全标本数量7、查验白班？？单4、设备检查异常结果、

7、客户要求4、原始单装订亲子鉴定、HIV确认实验玻片、合同、押金、收据明确需求3、实际操作资料不清资料不清客适合运输客户登记本4、配送、交接4、粘贴标签微量元素分管记录、状态、耗材、参数5、异常处理资料核对5、发放登记10、异常处理资源分析回款周期、回款方式足项目不清项目不清结果品质异常5、标本类型中心登记本标本数量、验单数量13不同试验号免疫白班？外包清单125、环境检查迟发、退单5、清理现场11报告单退、迟、问特殊需求及时回复结算单、小票核对回款户特殊要求特殊要求报告数量缺少1096、需单询问？9、数量登记5、特殊配送数

8、量不清同一岗位其他白班？数量查验数量不清温度、湿度异常留言？按5S标准、生物安全异常反馈立即执行签字、发票反馈客14项目、姓名标本数、条码数急诊、外包不同岗位6、工作安排6、规范工作记录6、报告数量查核3、服务要求4、信誉评估需成本、效率、公平及时、完整及时、准确迅速、准确、周到5个等级户求需21921