不合格品(项)控制.doc

《不合格品(项)控制.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、不合格品（项）控制1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质

2、管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车

3、间主任，安排返工。b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3

4、操作。4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。4.4所有返工、返修产品，在返工或返修后由检验员重新检验。4.5所有返工、返修产品记录按《记录控制程序》保存。4.6各检验员每天将不合格情况进行统计，交检验工段或车间主任汇总、分析。