iso9001：16不合格品（项）控制程序

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1、XYKFQ/CX-16-2005不合格品（项）控制程序1目的为确保开发和服务过程中的不合格品（项）得到及时有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于开开发和服务过程中不合格品（项）的控制。3职责3.1综合服务部是本程序的归口管理部门，负责对不合格品（项）进行评审和处置。3.2各职能部门负责对其职责范围内发生的不合格品（项）的控制，负责不合格品（项）信息的收集、统计、分析，并报综合服务部。4工作程序4.1不合格品（项）范围不合格品（项）包括开发和服务过程中产生的不合格服务以及质量和环境管理体系运行过程中产生的不符合。4.2不合格品（项）分级

2、a）一般不合格品（项）：偶发的、不造成重大损失的、可及时整改的、并对最终服务及质量和环境管理体系运行无重大影响的不合格品（项）；b）严重不合格品（项）：一般不合格品（项）以外性质严重，引起顾客投诉或体系运行中出现系统性问题的不合格品（项）；4.3不合格品（项）信息来源a）投资商的投诉；b）日常检查工作中发现的不合格；c）对投资商进行的回访中，投资商提出的不满意。4.4不合格品（项）的评审依据a）各部门工作手册所规定的服务程序和服务标准；b）社会有关部门对开发区的专项管理考评标准以及相关的专业标准。4.5不合格品（项）的评审和处置64XYKFQ/

3、CX-16-20054.5.1综合服务部负责收集投资商对不合格服务的意见，投资商对各部门提供的服务质量以验收签字为结果。4.5.2对服务过程质量影响不大或投资商感觉不明显的不合格服务，各相关职能部门应在当日内处理并填写《巡查记录》；4.5.3因工作失误造成的使投资商严重不满意的服务或开发区组织检查出的不合格服务，综合服务部填写《不合格服务处理报告》，并负责组织人员采取有效的纠正措施，在限定期限内给予处理；4.5.4因客观环境条件（天气、交通等）的影响和制约所造成的不能满足投资商要求的事项应与投资商协调。经投资商同意后，在约定时间进行处理。4.5

4、.5内、外部审核、管理评审中提出的不符合，由相关职能部门负责制定纠正措施方案，在规定的期限内给予纠正并保存记录。4.5.6对体系运行控制日常检查中查出的不符合，填写《不符合/隐患整改通知单》组织相关责任部门/单位制定并实施纠正措施。4.5.7各相关责任部门/单位，应按《不符合/隐患通知单要求》，及时组织不符合/隐患整改，填写《不符合/隐患整改反馈单》，并将整改结果反馈综合服务部，综合服务部组织现场验证。5.0相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》6.0相关记录6.1“不合格服务处理报告单”（JL8.3-01）6.2不合格服

5、务评审表（JL8.3-02）6.3不合格服务处理通知单（JL8.3-03）6.4不合格服务统计台帐（JL8.3-04）6.5不符合/隐患整改通知单（JL8.3-05）6.6不符合/隐患整改反馈单（JL8.3-04）6.7“巡查记录表”（JL7.5.1-06）6.8“投资商回访登记表”（JL7.5.1-02）64