16不合格品控制程序OK

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1、不合格品控制程序文件编号：QP/LZMD-16-2013版本：A/0编制/日期：2013.2.18审核/日期：2013・2.18扌比准/日期：2013・2.18控制状态：控制编号：申请单编号修订内容版本/次核准/日期审査/日期编修/日期修订记录1目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用交付。适于采购产品、软件产品、系统集成产品及其交付使用后发现不合格品的控制。3职责3.1管理者代表组织重大不合格品的评审的和处置。。3.2总工程师负责重大不合格品处置的验证3.3实施部负责软件产品不合格品评审、处置和验证。4程序4.1不合格品的识别采购产品验收人员、安装调试人员、业务各部服务人员分

2、别对其相应工作中的验收、安装调试、服务的结果作出判定。当验收、安装调试、测试、售后服务的结果产品为不合格，以产品做相应标识或记录，并填写“不合格品评审处置单”中不合格事实描述一栏。4.2采购不合格品的评审和处置4.2.1采购产品的验证。采购产品曲验收人员根据采购文件对产品名称、型号/规格、数量及外包装完好情况进行验证，经验证不合格吋，由验收人员填写“不合格品评审处置单”交木业务部，行政部并负责人组织进行评审，并提出处置意见。4.2.2采购不合格品的处置。方式可能为：退货或调换或让步接收等。采购员负责不合格品退货或调换的处置。4.2.3让步接收。当让步接收吋，须经分管领导或总经理批准。4

3、.2.4接收让步放行产晶仓库保管员接收让步放行产品时应作好记录并标识。4.3系统集成项目不合格品的识别、评审和处置4.3.1一般故障的处置系统集成项目在安装调试过程中安装调试人员发现一般故障且能随即解决的，则由安装调试人员评审并进行处置，做好安装调试记录。4.3.2故障不能随即解决当安装设计过程中发现故障不能随即解决吋，则行政管理部组织处置；a）分析不合格品情况，填写“不合格品评审处置单b）实施部部负责人或分管领导填写评审处置意见；c）外置方式可能为：返工、返修、让步放行等，安装调试人员实施纠正；d）当为让步放行时，评审处置意见需经分管领导或总经理批准后，相应业务发展部与客户沟通，在得

4、到客户的同意后方可让步放行，并作好记录。4.4软件产品不合格的识别、评审和处置4.4.1一般编制程错误软件测试人员在进行单元测试和集成测试吋，发现通过返工就通达到规定要求的一般编程错误，则由测试人员进行评审并做好测试记录，软件设计人员实施纠正，纠正后再提交测试。4.4.2软件产品不合格软件项目在验收过程、确认过程中不能获通过，称为软件产品不合格。出测试人员、项口负责人或项口安排人填写“不合格品评审单”，并交项口负责人及项口安排人。项口负责人组织分析不合格情况，填写评审处置意见。处置方式可能为：返工、修改设计、让步放行等，冇关软件设计人员实施纠正。4.4.3让步放行当让步放行时，评审处置

5、意见需经分管领导或总经理批准后，方可让步放行，并作好记录。4.5交付和使用后不合格品的识别、评审和处置一般不合格品：能够现场解决的问题，称为一般不合格品。否则为非一般不合格品。4.5.1一般不合格品产品交付使用后发现一般不合格品，由实施部委派服务人员进行现场评审和处置，服务人员进行评审和处置后填写“客户工作任务单”。处置后由客户验证、确认，并填写在客户服务记录的相应栏口内。4.5.2非一般不合格服务人员填写“不合格品评审单，并交实施部。实施部组织分析情况，填写评审处置意见。处置方式按《产品开发测试控制程序》、《维护管理控制程序》执行。4.6重大质量问题的处置重大质量问题的应报告管理者代

6、表，由管理者代表组织不合格品的评审和处置。4.7不合格品纠正后验证不合格品纠正后应相应验收人员、安装调试人员、测试人员或客户进行验证。对重大不合格品处置后由管理者代表指定验证人员进行验证。4.8不合格品记录要求实施部保存各口“不合格品评审处置单”及有关记录。实施部应保存全部“不合格品评审处置单”及有关记录。5记录QR/LZMD-17-01不合格品报告及处理单