16不合格品控制程序

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1、晋江皮革有限公司不合格品控制程序QMS＆EMS＆BLC管理体系分发单位总经理管理代表业务部生产部品管部技术部采购部行政部环保部财务部会签生效日期2012年11月1日版本A/0总页数4核准审核制定制定日期：2012-11-1文件编号：016晋江皮革有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号-016版本A/0页次1/4文件修订/变更记录表修订日期修订者版本页数修订内容2012年11月1日谢朝阳A/04新制订晋江皮革有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号16版本A/0页次2/41.0目的对不合格品进行控制，对不合格品的分类

2、、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及质量改进作出的规定，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。2.0范围适用于本公司产品所用的原材料、制程及成品以及客户退货等不合格品的控制。3.0权责3.1品管部：负责不合格品的记录、标识、隔离、处置，并组织不合格品的评审。3.2管理代表：负责对重大不合格品的评审，提出处置建议，并负责对让步接收作出处置决定。3.3相关部门：负责各自职责范围内的不合格品的记录、标识、隔离，并参与不合格品的评审、处置。4.0定义4.1不合格品：指未满足要求的采购物品、半成品、成品。

3、5.0内容5.1不合格品来源5.1.1不合格品的来源一般分为：5.1.1.1来料检验中检出的不合格品5.1.1.2工序检验中检出的不合格品5.1.1.3最终检验中检出的不合格品5.1.1.4交付后发现的不合格品5.2不合格品处理5.2.1不合格品处置方式分为:5.2.1.1返工、返修5.2.1.2让步接收5.2.1.3降级使用5.2.1.4拒收或报废5.3不合格品分类5.3.1根据不合格品影响程度的性质，不合格品可分为一般不合格品、重大不合格品两类。5.3.2一般不合格品：5.3.2.1外购物料由于外观、数量短少、包

4、装、不符合采购文件要求。5.3.2.2生产过程中或检验中出现的个别（数量很少）不合格情况。5.3.3重大不合格品：5.3.3.1同一供方外购物料进料检验试验中出现连续三批次或以上不合格情况。晋江皮革有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号-016版本A/0页次3/45.3.3.2同一型号规格成品出厂检验试验时,出现批次(数量较大、影响产品功能等)不合格情况。5.3.3.3多发、少发、漏发以及导致客户批量退货等现象。5.4不合格品判定处置5.4.1来料不合格5.4.1.1外购物料的不合格品由品管部IQC负责确认、标识和

5、记录，经品管部主管确认后由仓管进行分区隔离,加贴《不合格标签》（附件一）。5.4.1.2染料及化料等重要来料不合格时由采购部与供应商协调沟通，作出最终结论，并及时（一个工作日）签名确认知会品管部，当裁定为退货时采购部应通知供应商在48小时内完成退货手续。5.4.1.3凡当出现不合格品时，品管部IQC负责填写相应检验报告交采购部，由采购部负责要求供应商及时采取改善措施并将填写完整的相应检验报告按时回传，采购部将回传的相应检验报告复印一份给品管部IQC，品质部负责对供应商的改善效果进行跟踪确认。（以连续三批来料不出现同样

6、问题视为改善）5.4.2工序中不合格品5.4.2.1当IPQC判定工序中出现不合格品时，应及时通知主管调整工艺或停机，并及时填写相应检验报告，不合格品由责任部门挂好不合格品标识（标识内容：生产班组、客户名称、型号、品名、颜色、批量、不合格原因、交货日期、生产日期、不合格比例。）放于不合格品区，因批量大无法隔离时，用箱头笔作一个较大标识，以引起相关人员注意，不得出货。5.4.2.2通过调整不能达到合格状态时须及时上报生产经理协调处理。5.4.2.3经处理过的不合格品需IPQC经跟踪判定质量结果合格方可放行;如判定为不合

7、格，退回生产班组作相应处理。5.4.3终检不合格品5.4.3.1QA在货品标签上盖“不合格”印章，并填写相应检验报告知会责任部门，由责任部门将货品转移至不合格品区。5.4.3.2经处理的不合格品须经QA重新检验合格方可放行。不合格品则由生产责任部门处理。5.4.4交付后不合格品5.4.4.1交付后的不合格品的处置方法：追回、调换、返工、降级、赔偿等；5.4.4.2交付后本司发现有不合格品，由发现部门会同品管部、生产部、业务部等相关部门共同协商，以协商结果执行；5.5.4.3客户发现的不合格品，由业务部、品管部与客户协

8、商，以协商结果处理。晋江皮革有限公司文件名称不合格品控制程序文件编号-016版本A/0页次4/45.5实施改进5.5.1当出现不合格品时，责任部门应认真作好记录，并进行自查，及时进行纠正。5.5.2对出现重大不合格时，品管部应视具体情况及时向责任部门发出《纠正和预防措施报告》，按《纠正和预防措施控制程序》规定制定和实施纠正措施，由品管部负责跟踪