IATF顾客有关要求评审控制程序.doc

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1、.顾客有关要求评审程序1．目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产 品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。2．围适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。3．定义特殊合同：指符合以下一条或多条的合同： a、新产品开发b、超生产能力c、超技术要求d、有收汇风险e、利润低于常规 常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括/传真订单4．职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货

2、时及时通知顾客。 4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。 4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。 4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。5．容5.1在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律要求；d)公司确定的其它要求。5.1.1客户如来电，传真或口头述，必须由销售人员在或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认

3、。..5.1.2合同或订单的形式：a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。b)口头合同：包括和来人口头订货的合同。5.2.合同或订单的评审：销售部在合同签订之前组织相关部门对合同或订单进行评审。评审容：a、要否完整明确； b、各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c、与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； d、我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。5.3评审方式 a、会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。 b、传递评审：销售部将合同传递到相

4、关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。 c、授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有容进行独立评审，在合同上签署评审意见。 5.4 评审后的处置 评审后的处置方式有以下几种： a、正常可行 b、通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现部意见分歧时，由总经理协调解决。 c、修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。 d、不可行：由业务员向客户婉拒，说明原因。 5.5 要求传递 5.5.1 新产品开发合同签订后，由总

5、经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。 5.5.2 ..接收老产品订单后，由销售部门将要货计划传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在要货计划上注明。 5.6顾客要求执行和监控 销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。 5.7顾客要求变更及评审 5.7.1当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。 5

6、.7.2因本企业部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。 5.7.3变更传递合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此更改影响的所有单位。5.8记录所有合同文本和合同评审记录，销售部必须按《文件记录控制程序》要求妥善保管。5.9公司必须有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换）沟通必要的信息。6.工作流程合同/订单评审流程图..销售部销售部销售部责任部门总经理相关部门销售部销售部顾客需求变动N组织相关部门评审批准追踪合同实施情况保存合同及评审记录签订合同并通知顾客确认Y确认合同评审形式流程描述顾客需求信息备注备注

7、7.记录序号记录名称责任部门保存期限备注1合同评审表销售部3年见附表2合同更改记录单销售部3年见附表更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期编制：审核：批准：合同评审表Q/JL8.2.3-01..评审日期:年月日顾客名称合同/订单编号顾客产品编号产品名称、规格、型号评审容及要求交货时间付运要求包装要求技术标准质量要求评审容及要求生产部：技术部/新能源事业部：质量部：销售部采购部：财务部：综合部：物管部：评审结论:记录人：批准：合同更改记录单Q/JL8.2.3-02更改