IATF16949-03顾客财产控制程序

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1、标题顾客财产控制程序编号SAW-QP-03版本/修改次数A/2制定品保课实施日期10/06/10页数4/4由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）业务员相关部门人员使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）登记、报告输出③（将要交付的是什么？）1、保存完好的2、标识清晰的输入②（要求是什么？）顾客提供的产品、工装、标准等所有权属于顾客的物品。过程①填写COP或过程名称顾客财产控制程序使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）保存完好如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、《顾客财产控制程序》2、《合同评审管理程序》3、《产品防护程序》4、《检验和试验程序》过程分析工作表（乌龟图）标题顾客

2、财产控制程序编号SAW-QP-03版本/修改次数A/2制定品保课实施日期10/06/10页数4/41目的规定了公司使用的顾客财产的控制方法和内容，以满足顾客的要求。2范围适用本公司使用的所有的顾客提供的财产。3定义顾客财产：供组织使用或控制，其所有权为顾客所有的产品、工装、标准等物品（包括顾客知识产权）。4职责4.1业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的物品。4.2品管部负责顾客提供的物品的验收及记录。4.3其它各部门部负责顾客提供的物品的标识、搬运、储存和保护等管理。5程序内容5.1业务部接到顾客的订货要求时应按《合同评审管理程序》的规定确定是否有顾客提供的产品，如有业务部必须

3、确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至生产部等相关部门，且针对顾客财产清单实施每月更新；5.2签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。标题顾客财产控制程序编号SAW-QP-03版本/修改次数A/2制定品保课实施日期10/06/10页数4/41.1当顾客提供的产品到达公司后，品管部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。1.2品管部在验收时如发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时与顾客联系解决。1.3顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标

4、明合同号、产品名称、品种、数量等，分类存放并按《产品防护程序》予以搬运和防护。1.4品管部品管员应按《监视和测量过程控制程序》对顾客提供的产品进行进货检验。1.5本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。1.6若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。1.7各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。1.8顾客的财产包括顾客知识产权。1.9顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。1.10品管部应保存顾客提供的产品的进货、加工、交付等过程的质量记录。1.11若顾客

5、提供的产品由于时间过久或其他原因导致变质、损坏、不能使用时，应由业务知会顾客，是否更改/修整并执行。2记录方式标题顾客财产控制程序编号SAW-QP-03版本/修改次数A/2制定品保课实施日期10/06/10页数4/41.1业务部保存合同、订单等与顾客提供的产品有关的记录。1.2管理部保存顾客提供产品的防护记录。1.3生产部保存顾客提供的产品的生产记录。1.4品管部保存顾客提供产品的验收记录。7相关文件7.1合同评审管理程序7.2产品保护程序7.3监视和测量过程控制程序8记录表式无