CP10-IATF16949-2016顾客特殊要求管理控制程序

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1、广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-10文件名称顾客特殊要求管理控制程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码5/5目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修订内容A/O首次发行IATF16949:2016体系导入XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-10文件名称顾客特殊要求管理控制程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码5/5制作审核批准签名日期1.目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行管制；如有顾客特殊要求时，严格按顾

2、客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2.适用范围本程序适用于顾客特殊要求的产品。3.定义3.1关键特性是那些影响政府法规或车辆/产品安全功能的产品要求（尺寸、性能试验）或过程参数。它要求特定的供方、装配、装运或监视，并且包含在控制计划中。4.职责和权限4.1顾客特殊要求评审：APQP小组；4.2顾客特殊要求执行：APQP小组和相关部门。XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-10文件名称顾客特殊要求管理控制程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码5/5XX汽配受控文件未

3、经许可严禁复制广东xx汽车配件有限公司文件编号CP-B-10文件名称顾客特殊要求管理控制程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码5/55内容工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出产品信息/资料收集5.1营业部、副总经理、总经理接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。1.订单2.技术图纸/图面依常规生产NoYes评审5.2营业部部接收到顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集APQP小组成员对顾客特殊要求进行评审。建立顾客特殊要求档案资料5.3建立顾客

4、特殊要求档案资料:APQP小组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由APQP小组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由APQP小组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。顾客特殊要求发行5.4由ISO推进按《文件和资料控制管理程序》进行分发、签收作业，将其分发至相关部门。顾客特殊要求宣传和沟通5.5顾客特殊要求宣传、沟通：APQP小组将以培训、开会等之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东xx汽车配件有

5、限公司文件编号CP-B-10文件名称顾客特殊要求管理控制程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码5/5顾客特殊要求培训5.6顾客特殊要求培训:如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由总务部和技术部按《人力资源管理程序》之规定进行作业。顾客特殊要实施和执行5.7顾客特殊要求实施和执行:顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求以顾客特殊规定。资料归档5.8顾客特殊要求资料保存:顾客特殊要求资料的保存与归档，由各相关部门参照《质量记录控制程序》进行作业。6相关文件6.1顾客特殊要求7相关记录7.1订单/技术图纸/图面/标准XX汽配受控文件未经许可严禁

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