物料收货作业控制程序.doc

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1、物料收货作业控制程序1.目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2.适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。3.职责3.1货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2品质部：负责物料的品质检验工作。3.3 PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。4.工作程序4.1供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。4.2货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。4.3仓

2、管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。4.4加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。4.5仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。4.6IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQCPASS）标签，

3、留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。4.7仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。4.8仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。5.物料收货作业控制程序流程图6.相关文件6.1《进料检验与试验控制程序》6.2《不合格品控制程序》6.3《特采作业控制程序》6.4《进料检验规范》7.相关表单7.1《送货

4、单》7.2《采购单》7.3《送检单》7.4《IQCPASS标签》7.5《物料异常报告》7.6《物料卡》废品管理办法1.目的为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费，特制订本管理办法。2.适用范围本办法适用于公司所有废品的处理工作。3.权责3.1公司生产部门（废旧设备以外）和设备部（废旧设备）判定是否为废品，营销部根据市场价格核定废品出售价格。3.2财务部门做好收款、出门证办理及废品价格监督；3.3公司仓库负责监督各类废品的出售；4.内容4.1所有废品要指定存放地点，分类存放；4.2废品存放要远离公司原材料、

5、半成品、成品区域，存放地点要做明确标示，由相关工作人员定期清点。4.3在生产过程中产生的废品及无法再次利用的边角料经生产单位质量人员确认为废品后，由专人负责在本班下班前堆放至指定地点并做好记录；4.4公司仓库对废品鉴定存在异议或数量存在异常的，应及时向公司领导反映；4.5所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产；4.6出售废品时必须有营销部或仓库人员全程跟踪，财务人员不定期去现场监督检查；4.7各公司营销部选择收购商时，要根据市场行情以出价高者优先；4.8收购商必须遵守公司各项关于外来人员的

6、管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）；4.9凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为，应立立即取消其废品回收资格，从此不再合作；4.10废品处理负责人及监督人员职责4.10.1坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；4.10.2不得索要废品收购商任何形式的财务；4.10.3定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的收益；4.10.4互相监督，发现他人有不当行为的应及时向上级领导反映；5.工作流程5.1 废品堆积数量达到要求后，生产部门或者设备部门到废品存放现场鉴定是否全部为废品，鉴定合格后由营销部

7、联系废品收购商；5.2 公司营销部根据报价确定收购商，并通知其前来取货；5.3 公司营销部或仓库管理人员监督废品过磅及数量清点并做好记录；5.4 公司财务部门核对回收价格，收款后为收购商办理出门证；6.附则本制度自颁布之日起开始执行，所有与之不符的文件或规定自颁布之日起自动废止。呆滞物料管理办法一、目的为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。三、呆滞物料的定义经检验合格

8、入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。四、呆滞物料管理工作机构（一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定