产品和制造过程审核不符合项.doc

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1、部门审核发现点责任人整改措施效果确认备注进料品检TQ2铝头测漏未悬挂作业指导书张元红陈亚娜指导书挂在醒目处.现场有作业指导书测漏机台无保养动作及记录（5台）工务部协助制定操作标准已制定机台操作及保养标准测漏房有两筐堵头无状态标示现场物料作好明确标识现场物料均有标示TQ2铝头自动测M8*1螺丝孔有气泡冒出，员工不清楚此现象为OK/NG对新上岗人员作培训新进人员有教育训练记录新调进铝头测试人员不清楚自己所测产品名称对新上岗人员作培训新上岗人员有做岗前培训检规无保养动作，ZY0037检规已生锈申请防锈油,定期保养.已申购防锈油对检规作保养TQ2成品组装TQ2铝头铝阀测漏标准规定压力为0.2

2、-0.5kg/cm2而实际为0.8kg/cm2小艾生产前对机台压力进行检查，对操作人员进行操作培训有按作业标准作业压齿形环无SOP请工程协助制作SOP有增加SOP测漏气压规定控制计划中与SOP中规定不一致请品保部门修订控制计划控制计划有作更改016079防震胶已加筋，现场防震胶未加筋，未有任何标示现使用防震胶为库存品未加筋，请工程下发变更通知单，待新的物料到时生管通知生产部门使用时以便区分物料变更有变更通知单并发放到相关部门浮筒活动测试检规未校验请工程制作标准检规，进行校验后再使用有检验O-ring、轴套组装员工不清楚组装时O-ring不可扭曲对异动人员进行培训后再上线有作教育训练测

3、试机台无操作标准请工务部协助制定操作标准有增加操作标准员工不清楚产品特殊特性小艾对员工加强培训，让员工明确了解特殊特性的标识及意义有宣导产品特殊特性未发现在SOP中有显示请工程协助修正SOP现有更改，标准书上有显示RUA组装TU-RUA组装无作业标准请工程协助制作作业标准有增加作业标准波峰焊锡温度为250-270度，SOP上无定义，无机器操作标准请工程协助修正SOP，请工务部协助制作操作标准有增加机台操作及保养标准员工不清楚产品特殊特性对员工加强培训，让员工明确了解特殊特性的标识及意义有作宣导入库检验时未发现成品检验报告李云兵从即日增加成品检验报告有增加成品检验报告电阻配制表由工程直

4、接发行，未有核准及制定人员，且新版发行旧版未收回通知电子工程部修改现用表单，重发配置表，且必须有部门主管以上人员核准，发新版本时及时回收旧版本现文件有受控，且旧版文件有收回TU无检验标准书通知品质工程师做检验标准书有新增检验标准TU组装TU制造现场多处无作业指导书（包括返工作业指导书）薛军无作业指导书之工站(TU&TQ2)立即申请并悬挂于作业现场（各部门）有增加返工作业指导书物料的状态标示不清楚所有物料使用制造流程单（各部门）物料有状态标示TQ2铝管加工抛光机八台只有三台有定期保养即日起增加,力求每台机器都有,旧的资料补齐（各部门）有增加定期保养作业指导书与实际作业不在同一现场新申请

5、作业指导书(铝管抛光)放置于三楼现场有相应的作业指导书电子管测漏作业指导书要求气压2Kg，实际气压3Kg立即更改,各机器参数、测试标准开会宣导,定期检查（各部门）有规定机台参数电子管测漏时间无控制增加倒计时秒表有增加倒计时秒表TQ2铝管加工电子管焊接作业指导书被水浸过模糊立即申请新的更换已经申请更换良品与不良品没有明确的标示与隔离薛军重新划分区域,隔离,标示有作区域划分作业员作业依据不清楚加强品质意识宣导（各单位）员工有做教育训练去披锋工序无作业指导书，完成品标示不明确申请作业指导书有增加作业指导书打头机操作说明书油压要求不明确返工无作业指导书请工程增加、明确要求有增加返工作业指导书

6、切管机二台机器只有一台有定期保养，日常保养不确切增加,落实日常保养（各单位）有增加机台日常保养清洗溶液配比无法控制其比例，作业指导书与实际操作不一致依实际作业为准有制订相应的作业标准书TQ2产品审核45+/-2尺寸检测3PCS有2PCS为47.09，47.06小艾经工程确认产线无需对此尺寸做检验53+/-2尺寸检测3PCS实测为50.62，50.72，50.56经工程确认产线无需对此尺寸做检验底盘到防震胶距离为L/2，传感器长度为643，实测为292，322，330.生产时确实按照作业标准作业现生产有按作业标准作业以上各项各责任人需在两天内提出改善措施，并于一个星期内改善完成。核准：

7、审核：汇总：