体系审核不符合项事例

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1、不符合项示例 审核员能够发现不符合项，并且准确开出不符合报告，是审核技能的重要组成部分。因此，例举审核中的不符合项事例，供学习参考！l查普通步进钳的设计开发控制，设计开发的验证没有满足设计输入的要求。不符合GB/T190001-2000标准中7.3.5“确保设计和开发满足输入要求”的规定。l未提供2007.11.20日钳柄、钳头尺寸不满足要求后返工的重新检验的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中8.3“在不符合品得到纠正后应对其再次进行验证，以证实符合要求”的规定。l查2007.9.10外协的14#调节板毛坯下屈服强度、抗拉强度、断后延伸率、断后收缩率等符合接

2、受准则的证据。不符合GB/T19001-2000标准中8.2.4“保持符合接收准则的证据”的要求。l未提供食用油精炼中脱酸的氢氧化钠合格供方的评价和选择的证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方”的要求。l未提供茶柏、茶皂素的浸出、浸提、减后浓缩、喷雾干燥等工艺监视和测量的证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括：“e，实施监视和测量”的要求。l未提供食用油精炼过程能力确认的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.2“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力

3、”的要求。l顾客已经明确“扭杆轴采购规范”（xxx-xxx-xxx），对热处理和喷丸提出了加工的技术要求。未提供将相关信息（技术要求）告知外协加工的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括“a),获得表述产品特性的相关信息”的要求。l未提供对外协热处理、喷丸的合格供方重新评价的相关证据。不符合GB/T19001—2000标准中7.4“组织应根据供方按组织要求提供产品的能力评价和选择供方”的要求。l未提供2008.1.12顾客提出的追加减震器（有特殊要求）的订单评审的相关证据。不符合GB/T19001—2000标准中7.2.2“组织应评审与产品

4、有关的要求”的规定。l未提供对脱脂的时间、温度，喷砂钢丸粒径、喷砂时间，涂胶室温、干燥时间等等监视和测量的证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括：“e，实施监视和测量”的要求。l查P15A化油器的加工控制，钻怠速通孔，设计图纸规定∮2.4±0.02,实际操作已经更改为∮2.35±0.04,为提供设计更改的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.3.7“应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准”的要求。 l新增加的铸件外包供应商–XXXXXXX，为提供评价和选择的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中

5、7.4.1“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方”的要求。 l为提供化油器“静止挂油”试漏中时间、压力控制的作业指导书。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括：“b，必要时，编制作业指导书”的要求。 l未提供特殊过程“退火”“还原”的作业指导书。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括“b，必要时，编制作业指导书”的要求。 l查2007.11.12采购的铜丝，抗压强度为380MPa,低于采购标准中规定的400-480MPa的要求。不符合GB/T19001-2000标准中8.2.4“验证产品要求已得到满足”的要求

6、。 l未明确采购银丝的进货验收标准。不符合GB/T19001-2000标准中7.1产品的实现策划包括：“产品的接收准则”的要求。 l未提供新开发的设计开发项目“微电脑制冷控制器”的确认相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.3.6“应依据所策划的安排，对设计和开发进行确认”的要求。 l未提供波纹焊的过程能力确认的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.2“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认”的要求。 l未提供岗位人员满足“教育、培训、技能和经验”的能力要求。不符合GB/T19001-20

7、00标准中6.2.2“确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力”的要求。 l未提供XXXXXX合格供方重新评价的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方”的要求。 l未提供对基座焊接的材料、焊条、电流、焊脚等工艺监视和测量的相关证据。不符合GB/T19001-2000标准中7.5.1受控条件包括：“e，实施监视和测量”的要求。 l提供的切石机、切边机等出厂检验，为满足企业标准中最大切割长度、最大切割深度、最大切割厚度等特性要求。不符合GB