过程变更管理规定.pdf

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1、前言一、徐水哈弗分公司商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：版本实施文件版本编制人校对人审核人标准化审定人批准人备注日期原版2013年8C0版何文杰——彭双印刘振广——张鹏本月20日三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：，公司名称更改：将徐水分公司更改为徐水哈弗分公司。四、本文件自实施之日起，代替的文件：0/C0版《供应商过程变更管理规定》。五、文件试运行截止日期：2013年12月31日（含31日）。第1页共6页每天进步一点点1流程图过程所供应商过程变更管理规定商品

2、技术部SQE科编号：GW/Qd-XS-SJ-7.4.3.2-01有者使用何种方式？（材料、设备、资金）谁进行？（能力、经验、技能、培训）1、计算机本过程2、文件编制模板归口部门：商品技术部对应标3、文件平台准条款如何做？（方法、程序、技术）如何测量？（特征值、过程指标、评估值）7.4.3.2绩效指标：过程变更申请单回复率供应商精益质量管理体系文件编写规则测量方法：回复数量/申请数量*100%监视供应商管理手册测量周期：每年S（供方）C（顾客）I输入F职责P流程图O输出T时间输入过程输出过程开始提交变更申请产品提升要求供应商（变

3、更策划阶段）过程变更申变更策划时请单N过程变更申请过程变更申SQE科单（填写内请单接收过程变更申请容、形式满足1个工作日要求）Y过程变更申过程变更申综合技术科请单（提出5个工作日请单产品技术科变更申请评审评审要求）开发过程变更回复过程变更申过程变更申SQE科请单（经过2个工作日产品监视请单部长批准）产品制造和测量基于条件同意过程更改生产和服务的提供过程变更申供应商各种验证证据请单变更验证售后服务管理程序NYY过程变更资料各种验证证据商品技术部验证资料确认评审单7个工作日NY商品技术部（变过程变更资料评审单更项目负责人）新产品试

4、装、切换切换通知供应商Y结束第2页共6页每天进步一点点2目的本文件依据《供应商管理手册》文件编写。本规定目的是为了规范各零部件的变更管理，保证零部件的工艺、材料、二厂家及生产场地等更改前经过必要验证，确保变更信息及时传递、验证、备案、并具有质量追溯性，保证过程变更后的产品质量。3范围本文件适用于长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司（以下简称徐水哈弗分公司）正常供货的所有供应商。4术语和定义过程变更：指不涉及产品定义的人、机、料、法等生产过程的变更，不含包装、包装外批次等变更。5职责权限5.1职责权限矩阵单位/部门供应商徐水哈弗分

5、公司备注职责权限变更策划●—提交变更申请及风险评估●—变更批准—●变更验证●○产品切换●○说明：●为过程主责○为过程辅责5.2供应商5.2.1根据产品改进要求，策划改进方案；5.2.2向商品技术部SQE科提交《过程变更申请单》和《过程变更风险评估表》。5.2.3对内部变更项目进行评审验证。5.3长城汽车徐水哈弗分公司商品技术部SQE科（以下简称SQE科）负责接收、回复供应商提交的《过程变更申请单》及验证资料；5.4长城汽车徐水哈弗分公司商品技术部变更项目负责人（以下简称变更项目负责人）5.4.1负责在徐水哈弗分公司内组织对变更

6、后的产品进行试装；5.4.2负责在徐水哈弗分公司内组织对变更后的产品进行切换。6工作程序6.1变更管理6.1.1过程变更申请供应商在变更策划阶段，需核对其项目是否为《过程变更项目表》（附表一）中要求第3页共6页每天进步一点点通知徐水哈弗分公司的项目，如符合，应编制《过程变更申请单》和《过程变更风险评估表》（附表四），编制完成后以邮件的形式一同提交至SQE科。6.1.2过程变更接收、回复SQE科接到供应商提交的《过程变更申请单》后，对《过程变更申请单》进行确认，对于不符合徐水哈弗分公司要求的过程变更申请，在1个工作日内反馈供应商

7、。6.1.3过程变更回复对符合要求的《过程变更申请单》，SQE科组织徐水哈弗分公司内相关部门进行评审，并在7个工作日内将领导批准的《过程变更申请单》回复至供应商，供应商按评审要求开展后续相关工作。6.1.4变更验证6.1.4.1需要通知徐水哈弗分公司的过程变更，须得到书面认可后，方可实施。变更过程中供应商保证每项工作依据变更方案/计划实施。6.1.4.2自变更开始实施至验证期间，在接到徐水哈弗分公司的切换通知前，供应商保证原状态的零部件正常供货。6.1.4.3供应商小批量生产验证和用于各种实验验证的零部件应保证是在批量生产的环

8、境下生产，并依据《过程变更申请单》中明确的工作安排要求收集相关资料。6.1.5验证资料确认6.1.5.1供应商依据《过程变更申请单》中明确要求收集完相关资料后，提交至SQE科。6.1.5.2资料得到徐水哈弗分公司《过程变更资料评审单》书面认可后，应在3个工作日内与徐水哈弗分公