月度运营会议汇报模板.ppt

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1、天津华侨城月度运营汇报2014年XX月XX日会议议程一、项目工作汇报业绩目标完成情况会议决议执行情况需协调解决事宜专题汇报二、职能部门月度重点工作汇报（一）、业绩目标完成情况一、项目工作汇报项目类型本月销售情况累计销售情况项目累计去化率（销售面积去化）本月销售目标本月销售完成情况本月计划完成率年度销售目标1-2月累计已售情况年度计划完成率签约额均价面积套数签约额均价面积套数住宅（分产品类型/户型面积段）商业车位合计签约额库存情况销售回款确认收入节点计划项目类型现有库存（已获预售证而未售出的产品）滞销库存滞销说明后续上货情况（平米）金额（

2、亿元）面积（平米)滞销库存（6个月以上）滞销库存占比（面积占比；指滞销库存/现有库存）14年预计新供货货值住宅（分产品类型/户型面积段）商业车位合计签约额库存情况销售回款确认收入节点计划项目2月销售回款情况1-2月累计回款情况累计签约回款（开盘至今回款额）累计回款比例（累计回款金额/累计签约额）累计签约未回款目标值回款额完成比例年度目标值回款额年度计划完成率14年签约未回款13年及以前签约未回款小计金额占比金额占比金额项目按揭客户一次性付款客户（含分期付款）合计银行未放款客户资料未齐未逾期超期未回款经营性现金流入—签约回款金额经营性现金

3、流—签约未回款金额结构分析签约额库存情况销售回款确认收入节点计划项目同期目标值（1-2月）累计确认收入（1-2月，万元）年度目标值（2014年）累计确认收人完成率年度计划完成率ABCB/AB/C经营性现金流入—确认收入签约额库存情况销售回款确认收入节点计划项目名称分期节点名称计划完成时间实际完成时间未完成原因2月份一二级节点完成情况签约额库存情况销售回款确认收入节点计划项目名称分期节点名称计划完成时间资源需求备注3月份一二级节点计划4-5月份一二级节点完成情况预控项目名称分期节点名称计划完成时间资源需求签约额库存情况销售回款确认收入节点

4、计划（二）、会议决议执行情况一、项目工作汇报决议内容主责部门计划完成时间目前进展预警示意：严重滞后滞后正常会议决议执行情况（三）、需协调解决事宜一、项目工作汇报需协调解决事宜项目事项（四）、专题汇报一、项目工作汇报专题汇报请就专题汇报、一级开发、基建项目、项目拓展、暂未产生销售业绩的城市公司、需要集团协调事宜在此汇报，格式不限会议议程一、项目工作汇报业绩目标完成情况会议决议执行情况需协调解决事宜专题汇报二、职能部门月度重点工作汇报二、职能部门月度重点工作汇报项目名称分期节点名称计划完成时间资源需求备注2月份月度重点工作计划完成情况二、职

5、能部门月度重点工作汇报项目名称分期节点名称计划完成时间资源需求备注不超过5项，避免写日常性工作3月份月度重点工作计划项目名称分期节点名称计划完成时间资源需求备注4-5月份月度重点工作计划预控