营销部-月度会议汇报模板

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1、运营月报2011年12月5日编号：YT-YY-2011-001运营简报综述一、相关政策信息概况二、项目运营情况跟踪三、管理项目实施情况四、工作流程审批情况五、工作联系单处理情况统计六、标准化工作推进情况一、相关政策信息概况文件名称执行时间重点内容解读银行额度收紧常州住房商铺贷款利率均上调2011-11-21常州关于首套房房贷及二套房的房贷利率上浮幅度较为平稳，工商银行、民生银行、光大银行暂停首套房贷款业务，农业银行目前要求首付50%。银行信贷政策从紧，刚需购房受到最大限制，楼市低迷，成交量下滑，开发商“暗降”成风。各部门填写（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份关键节点一览表

2、状态工作项名称计划完成时间实际完成时间备注二、项目运营情况跟踪运营部填写（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份未完成关键节点剖析未完成关键节点未完成原因预计完成时间需配合协调部门备注二、项目运营情况跟踪运营部填写（一）、关键节点完成情况房产二分公司2011年11月份关键节点一览表状态工作项名称计划完成时间实际完成时间备注二、项目运营情况跟踪运营部填写（一）、关键节点完成情况房产一分公司2011年11月份未完成关键节点剖析未完成节点未完成原因预计完成时间需配合协调部门备注二、项目运营情况跟踪运营部填写二、项目运营情况跟踪（二）重要节点工程进度跟踪——房产一分公司公司名称项目名称

3、目前进度情况完成情况关键节点计划完成时间备注房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3一分公司填写二、项目运营情况跟踪（二）重要节点工程进度跟踪——房产二分公司公司名称项目名称目前进度情况完成情况关键节点计划完成时间备注房产二分公司望湖御景二分公司填写（三）11月营销情况分析——签约与回笼资金情况分析（单位：%）签约情况资金回笼情况公司名称项目名称年度累计达成率年度累计达成率计划实际计划实际房产一分公司湖滨2.1114%湖滨2.287%74%87%54%房产二分公司望湖御景100%97%90%86%二、项目运营情况跟踪营销部、财务部协同填写11月营销情况分析——销售目标情况分析（单位：%）项

4、目名称本月销售目标(万)本月完成比例全年计划累计完成比例实际累计完成比例全年累计差额比例下月新增目标(万)下月总销目标(万)湖滨壹号2.2期100033.2%(332/1000)86.9%(4345/5000)73.56%(3678/5000)26.44%(1322/5000)3321000望湖御景125054.72%(684/1250)100%(8000/8000)97.4%(7792/8000)2.6%(208/8000)/400合计225045.16%84.96%88.23%11.77%332140011月营销情况分析——销售回笼资金情况分析（单位：%）项目名称本月计划回笼资金(万)本

5、月完成比例全年计划累计完成比例实际累计完成比例全年累计差额比例下月新增应收款(万)下月计划总应收款(万)湖滨壹号2.2期600115.69%(694.15/600)91.67%(2750/3000)54.47%(1634/3000)45.53%(1366/3000)/600望湖御景60063.67%(382/600)91.67%(4447/4851)88.81%(4308/4851)11.19%(543/4851)/1400合计120089.68%91.67%75.68%24.32%/200011月营销情况分析——推广费用情况分析（单位：%）项目名称本月计划推广费用(万)本月使用比例全年计划

6、累计使用比例实际累计使用比例全年累计差额比例下月计划推广费用(万)湖滨壹号2.2期2067.5%(13.5/20)88.27%(150.5/170.5)72.73%(124/170.5)27.27%(46.5/170.5)20望湖御景26.667.48%(17.95/26.6)91.67%(131.36/143.3)80.46%(115.3/143.3)19.54%(28/143.3)7.2合计46.667.49%89.82%76.26%23.74%27.2（三）11月营销情况分析——截止2011年11月前应收账款回笼情况分析（单位：%）公司名称项目名称累计回笼率房产一分公司湖滨2.142.

7、1%湖滨2.243.3%房产二分公司望湖御景60.4%总计48.6%二、项目运营情况跟踪财务部填写二、项目运营情况跟踪（三）11月财务情况分析——付款情况（单位：%）公司名称本月支出累计支出累计支出比例计划实际计划实际房产一分公司房产二分公司总计财务部填写二、项目运营情况跟踪（四）工程巡查情况汇总公司名称项目名称巡查次数发出巡查记录单（份）发出整改通知书（份）通知单回复（份）回复及时性房产一分公司湖滨2.1湖