客房部成本费用分析.ppt

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1、客房部成本、费用分析2012年6月概述客用品消耗分析洗涤费用分析（收入、成本）小酒吧收入分析（收入、成本）地毯清洁费用分析下月预产生费用一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比）单位：元从上图可以看出，6月份间夜消耗均比5月份偏低，减少1元/间夜，6月出租间夜比5月减少了474间夜。客用品消耗分析：本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少）项目单位单价本期消耗本期间夜消耗对比间夜消耗数量差异+-数量金额数量金额上月牙具付0.735822507.40.860.60.860.00旅游梳把0.317105130.410.120.470.06礼品袋只1.42630894.60.150.220.1

2、70.02面巾纸盒1.676721122.240.160.270.220.06牙具（新客房）付0.87965839.550.220.20.220.005876.79上月总间夜4616间其中：出租房4410间自用房：93间夜免费房：113间本月总间夜4142间其中：出租房3921间自用房：98间夜免费房：123间+-差异-474间其中：出租房-489间自用房：6间夜免费房：10间客用品分析客用品消耗27083元，较上月29186.91元，减少了2103.91元,下降了7.2%。本月入住间夜数为4142间较上月的4616间减少了474间，下降了10.3%，间夜成本7元，具体消耗如下：牙

3、具、旅游梳、礼品袋、面巾纸等一次性客用品消耗本月消耗5876.79元，比上月的7161.96元减少1285.17元，主要是面巾纸消耗减少602.87元，牙具减少消耗278元。洗衣收入、成本分析对客洗衣收入成本分析免费洗衣月平均清洗数量约2600件，2012上半年产生费用约155967元；收费件数收入单件费用免费件数费用免费间数单间费用5月326555617.0431274756268069.946月3045376.417.6921983292449866.11内部洗涤成本分析工服费用客房费用餐饮费用5月2877件3790元24351件6552元4017件2153元6月3512件47

4、15元26323件7337.9元4654件2759元本月洗衣房能耗成本费用情况：小酒吧收入、成本分析小酒吧收入成本成本率5月5132元1706.46元33%6月4948元1632.1533%七月份开始客房小酒吧部分小食品、饮料将重新进行调整，对成本高、销量低的食品及饮料进行更换或撤架，以控制成本并避免过期浪费。对即将过期食品及饮料进行酒店内部调拨使用或进行内部购买。6月份地毯清洗费用分析客房地毯㎡餐厅地毯㎡公共区域地毯㎡清洁剂费用6月12221237500约1535元6月份地毯清洗费用分析：客房地毯清洁费用：634元餐厅地毯清洁费用：641.7元餐厅公共区域地毯清洁费用：259元6

5、月份客房部共清洗客房地毯1222㎡，共计59间客房。6月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计1737㎡，其中5F锦江会堂清洗了2次。注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维护保养费用。预产生费用七月预计产生费用在以下几方面：＊客房维修维护＊地毯清洗费用及分摊＊棉织品更新费用＊洗衣房机器维保费用节能降耗员工使用客用设施现象需杜绝员工对客用品保护意识需加强谢谢