深圳市中医医疗机构放心药房、医疗机构放心中药房(共享).doc

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1、深圳市中医医疗机构“放心药房”、医疗机构“放心中药房”检查评分标准-、药品采购单位：合计分:检查内容分值检査方法实得分扣分原因1、依单位用药目录为依据，购药计划经药事委员会审批30分1、查本年度单位用药目录、药事委员会名单、购药计划，计划无药事委员会审批，扣20分2、在确保药品质量合格的前提下，从证照齐全的企业购进药品30分2、查本年度的进药单，发现一种药品不符合要求的扣20分3、采购的中成药、西药必须有生产厂家、正式批准文号、生产日期和有效日期的合格药品30分3、现场检查中成药、西药房药品，发现一种不符合要求的扣10分4、采购中药材、饮片必须遵循国家

2、中医药管理局《医疗机构中药饮片质量管理办法》、《国家中医药管理局中药饮片包装管理办法》中的有关规定30分4、现场检查中药材、饮片，发现一种不符要求扣10分；有擅自提高中药材和饮片收购等级，牟取私利的，发现一种扣10分5、采购药品实行“三公开”并定期向单位领导和药事委员会汇报，年终有书面总结30分5、查有关记录和前一年总结，无汇报扣15分，无总结扣15分6、药品采购实行“三分离”管理制度，单位药事委员会行使对药品采购的监督权，审计部门定期对药品采购工作进行审计，建立药品购销记录制度与客户档案30分6、查药品采购管理制度及购药记录，无“三分离”制度不得分，

3、有制度无实行扣20分，药事委员会未行使监督权扣10分，审计部门未进行审计扣10分，无药品购销制度与客户档案扣10分签名:年月日单位：合计分:检查内容分值检查方法实得分扣分原因1、中药饮片、中成药、西药库房环境、面积和设施符合有关规定要求15分1、实地检查各库房，符合要求得满分，基本符合要求得10分，不符合不得分2、质量管理达到规定要求：2、1)药品供应品种齐全，满足＞90%临床需要5分1）查有关资料，达不到要求不得分2)出库差错率＜1%5分2）抽查本年度一个月岀库登记本和出库品种次数，计算差错率，＜1%得满分，＞1%不得分，无登记本或有错不登不得分3)

4、库存资金月占用率＜3%5分3）用月末全院药品结存金额除以月平均药品消耗金额，计算库存资金月占用率，＜3%得满分，＞3%不得分4)库存药品保管完好率中成药、西药100%、饮片95%（金额）5分4）查上一年度的库盘点总结，中成药、西药完好率100%得3分，＜100%不得分，饮片完好率＞95%得2分，＜95%不得分5)及时核销过期变质药品5分5）查有关记录并实地检查，发现有过期变质药品不得分6)药品报损率：中成药、西药＜0.5%,饮片＜1%（金额）5分6）查上一年度的库盘点总结，中成药、西药报损＜0.5%得3分，＞0.5%不得分，饮片报损＜1%得2分，＞1%

5、不得分7)库存药品应帐物相符，中成药、西药应达100%,饮片实重±5%5分7）抽查中成药、西药各10种、饮片4种，以账卡对实物，一种不符扣1分检查内容分值检查方法实得分扣分原因8)建立提前向临床通报库存药品有效期并及时指导用药制度5分8）查有关登记本，无通报记录扣3分3、强化药库规章制度管理3、1)药品出入库应二人核对（双签字）无误后入库5分1）查出入库记录，每发现一次无签字扣1分2)账册按药品类别科学分类，账目清楚5分1）查出入库记录，每发现一次无签字扣1分3)库存药品定期清点，有统计药品的制度，账物符合有关规定5分3）查看有关制度和记录，有制度且账

6、物相符得满分，无制度不得分，未定期清点扣3分4、药品存放应分类定位，整齐有序4、1)中成药、西药按剂型定位存放；饮片按药用部位定位存放，并备标签10分1）存放药品与标签不符不得分；药品“窜柜”不得分；标签出现错字、别字，发现一个扣1分2)贵重药品、毒麻药品应设专册、专人、专柜、专处方、加锁重点管理10分2）药品无“五专”管理不得分5、强化药品质量验收制度，严把质量关1)杜绝过期、变质、失效药品10分1）实地抽查50种饮片，发现1种生虫霉变饮片扣1分、10种以上不得分2)杜绝“三无''药品10分2）发现“三无”药品不得分3)中药饮片符合《医疗机构中药饮片

7、质量管理办法（试行）》有关规定，且每件包装注明名称、产地、购入单位及日期标签10分3）药品外包装名称、产地、购入单位及日期标签不全的1个扣1分签名:年月三.制剂与炮制单位：合计分:检查内容分值检查方法实得分扣分原因1、制剂室须取得《医疗机构制剂许可证》，必须配备专业技术人员，具有能够保证制剂质量的设施、管理制度、检验仪器和卫生条件30分1、查有关资料，无许可证不得分，无相应设施及管理制度、卫生条件差的扣20分2、生产制剂须经药品监督管理部门批准，并取得制剂批准文号30分2.查有关部门资料，及现场检查，发现无批准文号不得分3、加工炮制饮片按《中华人民共和

8、国药典》或《广东省中药饮片炮制规范》，有关人员认真填写炮制加工记录、验收单20分3、查炮制加工