苏宁业务操作流程.doc

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1、苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货办理折让证明（苏宁）接收并核实订单开单送货物流送货并取得收货凭证接收并核实返厂单开单拉回退货办理实物验收办理退折让协议，审核折让明细客户到货验收（RDC库单证员）申请开票（经营部财务或计划）邮寄南京分公司连锁渠道专管人员（注册分公司税务会计）办理系统验收申请开票（经营部财务或计划）合并开发票（注册分公司）红字发票（注册分公司）蓝字发票（注册分公司）现场交苏宁结算会计（连锁渠道专管员）`（二）苏宁订单第9页共9页1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生

2、效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（一）送货验收1、第9页共9页依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。1、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、2、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。3、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、

4、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。（一）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。3、严禁

5、办事处接受苏宁“空退空进”的要求。（二）发票开具1、苏宁订单号、入库单号、我司的出库单号都是我司开票系统设置好的，在申请税票时必须填写，另外在税票备注栏还需要填写对应的苏宁DC库代码。2、苏宁系统是通过“订单号”来校验发票的，所以“订单号”须填写正确。3、正负合开发票时，一定要注意提货和退货的扣点须一致,提货和退货的价格也需确保无误。4、办事处给苏宁发调价通知函前后送货入库的，一定要核实入库价格是否有变动，价格有变动要及时调整税票申请价格。5、一张入库单或退厂单对应一张税票，不能拆分入库单或退厂单申请税票。6、根据苏宁退机红字折让申请退机发票时，除填写退

6、厂单号，还需在发票备注栏中填写红字折让单号。7、各地注册分公司（含东莞创维和深创维—第9页共9页RGB）在邮寄苏宁发票前，须将开票明细上载至苏宁B2B系统。发票上载后须打印一份上载的BTB签收件随发票一块寄出。发票寄出后需在一个星期内登录苏宁B2B系统，查询发票苏宁是否签收。超过一个星期苏宁未签收的，请及时联系连锁渠道送票人员查找原因。（一）样机管理1、免费提供样机，所有权归我方；2、苏宁各门店收到创维免费提供的样机，必须向创维送货人员提供加盖有效印章的“免费样机入库单”；3、免费样机销售时，由办事处提供“样机销售通知书”（或电话通知促销员先销售后补此通

7、知），通知书上应注明所售样机的型号、数量、单价等信息，苏宁收到此通知书后，会将免费样机从苏宁样机库中转入正常机库，并向办事处补下订单，办事处须将对应的“免费样机入库单”原件交至苏宁仓库换取商品验收入库单；4、苏宁各分公司（各门店）每月底可打印出所管辖各门店的样机库存明细，创维可根据此明细资料与苏宁门店财务每月进行样机对帐盘点工作。二、价格类费用产生及兑付流程（一）蓝A券使用流程1、用于促销活动前与我司书面确认100%承担，限定总额的降价促销，蓝A券并无月度总额限制。蓝A券是以充值卡（电子卡）的方式实现，可以反复充值。使用卡内金额时限定商品的使用额度，要求

8、使用卡内金额商品的品牌与卡号所属的门店（或整个公司）、事业部下品牌+商品组匹配。