汽车制造企业内审检查表.doc

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1、ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位适用单位：各部门通用日期：审核人员【查核结果请以〝√、×〞表示】条文代码条文名称查核内容查核结果建议事项OKNG4.1总要求组织依标准建立、维持并持续改善4.2文件要求1.建立及维持质量管理系统之文件2.文件清单/版次更新3.外来文件管理4.图面管理5.文件之发行、管制、识别6.质量记录之识别、储存、保存期限之管理5.1管理承诺1.组织及业务职掌是否变动2.年度工作计划执行情形5.2以客户为关注焦点1.满足客户需求的作法5.3质量方针1.质量政策了解状况5.4策划1

2、.今年质量目标？2.达成目标的执行计划5.5职责、权限和沟通1.各单位组织职掌及权限2.管理代表权责3.内部沟通会议及记录5.6管理评审1.审查会议记录2.议题执行状况6.1资源提供1.人员物力规划及取得状况6.2人力资源1.年度教育训练计划执行情形2.训练记录(报告书、检讨表)3.验证人员资格登录6.3基础设施1.设备维修计划2.设备点检、维修、执行记录6.4工作环境1.工作环境管理情形7.1产品实现的规划1.项目计划/流程作业基准之设定8.4数据分析1.应用何种统计技术8.5改进1.问题点处理/记录2.矫正

3、及预防措施的执行状况ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位审核适用单位：营销部、零服部、质量管理部、采购部日期：日期：人员【查核结果请以〝√、×〞表示】条文代码条文名称查核内容查核结果建议事项OKNG7.2与顾客有关的过程1.客户需求(订单/合约)2.产销协调相关记录3.产销计划执行状况7.4采购1.协力厂商评鉴与监查2.合格厂商名册维护3.采购作业及异常处理7.5生产和服务提供1.待检/报废/整修品等识别标示2.批次特定标示及追溯方式3客户财产(返修车)维护及保管记录4.产品储存期限？查检方式？5.产

4、品搬运及防护措施6.堆高机人员资格验证8.3不合格品控制1.不合格品处理规定及实绩2.特采处理规定及执行状况ISO-9001内部审核检查表(A表)受审单位适用单位：研发中心、质量管理部、营销部、商企部日期：审核人员【查核结果请以〝√、×〞表示】条文代码条文名称查核内容查核结果建议事项OKNG7.3设计和开发1.设计与开发的相关计划书2.设计审查的实施结果设计验证确认的实施结果(各阶段品确会)4.设变管理规定及实施状况5.设计与开发人员资格验证7.5生产和服务提供1.依管工图/AMS/SOS执行作业2.合格/不合

5、格/整修品识别及标示3.合格品移转/交货的管制方式4.管工图/AMS/SOS的一致性7.6监视和测量设备的控制1.量具校正周期、判定基准、校正记录2.量具校正标签(含免校、停用)3.校正人员资格4.校正失效处置及产品追溯8.18.2测量、分析和改进监视和测量1.客户满意度调查资料应用状况2.内部稽核计划及执行状况3.内稽缺失及矫正记录确认4.检测作业与管工图/检规一致性5.检测记录完整性(判定/签核)6.不良矫正及预防措施7.市场品情处理作业规定及实绩8.重保监查执行情形9.VES车辆评价状况8.3不合格品控制

6、1.不合格品处理规定及实绩2.特采处理规定及执行状况