供应商质量审计表.doc

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1、江西XX科技有限公司JiangxiWoLanTechnologyCo.,Ltd江西XX科技有限公司供应商质量调查表JXWL/Q-SMP1-QA022-01-R1供应商名称：地址：供应产品的名称：生产所在地：（请填写完整的生产地址）：请细阅本调查表并回复我们。本调查表应当由质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。填表人：公司职位：日期：签名：第13页共13页该文件为保密文件，为公司内部所有，未经书面许可不能擅自翻录或转载。江西XX科技有限公司JiangxiWoLanTechnologyCo.,Ltd填表指引请填写本调查表，让我们能够评估贵公司的质量体

2、系和管理情况，以及保证贵公司有能力满足江西XX科技有限公司的质量体系要求。作为本公司质量体系要求的一部分，我们希望对贵公司的质量标准和管理情况作出评估。我们希望贵公司的质量部门(或同类机构)填写并审定所附的调查表，以真确地反映贵公司有关讨论范围的业务。我们估计，填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要1小时。调查表分为几个部分，让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。根据以往的经验，填写调查表最有效的方法是按照以下顺序：1.从头至尾通读调查表。2.如果对本调查表有任何疑问，请与我们联系。3.根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。4.回答

3、调查表中的问题，如需提供详细答案，请另行加纸。5.如需使用附加文件回答问题，或需使用支持文件去辅助回答，即使于没有明确要求的情况下，也请获取并附上此类材料。可以将所有另附的文件概括在第3页的表格中。6.填写好调查表，并在首页签名。7.复印一份填好的调查表以及支持文件，并自行妥善保存。请在收到之日起的1至2周内，将填写好的《供应商质量调查表》和支持文件寄往：地址：江西鄱阳芦田工业园区江西XX科技有限公司质量管理部收邮编：333133电话：传真：可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或情况，如果是这样，最好不要留空，请填入“N/A”以表

4、示该答案选项“不适用”。最后，我们不需要您使用印刷体回答问题，字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的要求。我们将对您的答案和任何附加信息保密。非常感谢您的合作!第13页共13页该文件为保密文件，为公司内部所有，未经书面许可不能擅自翻录或转载。江西XX科技有限公司JiangxiWoLanTechnologyCo.,Ltd现提供以下(部分或全部)文件作为该调查表的证明。序号文件名称证明第13页共13页该文件为保密文件，为公司内部所有，未经书面许可不能擅自翻录或转载。江西XX科技有限公司JiangxiWoLanTechnologyCo.,Ltd第1部

5、分一般问题序号题目备注1.1请描述贵公司的组织结构。提供组织机构图、企业法人营业执照、等资格证件(请另附纸)1.2贵公司约有多少名员工？1.3贵公司是其它公司的分公司和子公司吗？如果是，请填写名称和地址：是/否1.4您是否有制造第1页中所提到的产品？如果不是，是否从第三方购买该产品？是/否第2部分质量管理体系序号题目备注2.1贵公司有否实施文件化的“质量体系”？有/否2.2该体系需要符合哪些形式上的要求？2.3由哪家认可的外部机构来审核其符合性？2.4该外部机构最近一次进行审核是在什么时候？2.5审核后，有否提供相关的证书？如果有，请提供证书的

6、复印件。有/否2.6贵公司是否符合环境指引和规定？是/否2.7对于程序的准备、评审和批准，您是否拥有文件化的程序？是/否2.8您是否定期评审和更新这些程序？如果是，每隔多久进行一次评审和更新？是/否2.9如何确保员工得知相关的程序？第3部分管理责任序号题目备注3.1贵公司内部是否有独立的质量部门？是/否3.2规定质量部门要符合哪些责任？3.3生产批次记录是否由质量部门正式查验？是/否第13页共13页该文件为保密文件，为公司内部所有，未经书面许可不能擅自翻录或转载。江西XX科技有限公司JiangxiWoLanTechnologyCo.,Ltd第4

7、部分资源管理序号题目备注人才开发与培训4.1是否有制定员工培训制度？是否拥有上述培训的记录？是/否是/否设施与设备4.2是否使用专用的生产设备来制造该产品？是/否4.3对于关键性设备，是否拥有备用的设备？是/否4.4是否设有清洁制造设备的书面程序？是否拥有主要设备的清洁记录？是/否是/否4.5您有否为下列各项设立专门区域？-制造？-进货存储？-待检产品？-合格和不合格材料？-产品取样？-包装和发货？有/否有/否有/否有/否有/否有/否4.6在生产过程中使用哪些公用设施(水、气、HVAC)？这些来自公用设施的产物质量(纯度)如何？这些公用设施的产

8、物质量是否有定期监控？是/否4.7您有否为以下项目设立书面程序：保洁(建筑物清洁等)？卫生？虫害控治？有/否有/否有/否4.8更衣室/卫生间/休息室等