RCCX2-058外部借料管理作业规范.doc

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1、华硕电脑（上海）有限公司编号：RCCX2-058外部借料管理作业规范日期：JAN.18,2016版本：1内文页数:3等级：核准审核拟案FormNo:版序变更章节变更事项拟案单位拟案人修订日期1新增订新增订北京皇家司伟强JAN.18,20161.目的：规范华硕电脑（上海）有限公司皇家维修中心人员之外的其他部门人员借用料件作业流程。2.范围：适用于华硕电脑（上海）有限公司皇家维修中心人员之外的其他部门人员借用料件3.相关资料：3.1《外部借料管理登记表》4.定义：4.1外部人员：华硕电脑（上海）有限公司员工，非皇家维修中心的其他部门人员4.2部门主管：借用料件

2、人员所有在部门的上级主管5.作业程序与权责：5.1库房管理人员接到外部人员需要借用料件信息时，需要先确认是否有库存，如有库存告知可以借用，如没有库存则告知无法借用。5.2借用人员需要通知部门主管，并得到部门主管的确认并同意。部门主管可以通过当面在《外部借料管理登记表》中签字确认或者通过电子邮件的方式确认，电子邮件需抄送皇家店长和库房管理人员。如部门主管不同意借用则无法借用。5.3库房管理人员填写《外部借料管理登记表》后找皇家店长签字确认。皇家店长不在时可以通过电子邮件方式确认。皇家店长不同意借用则无法借用。5.4皇家店长通过电子邮件方式向皇家上级部门主管进

3、行确认并同意。上级主管不同意借用贝I无法借用。'」5.5库房管理人员完成《外部借料管理登记表》的登记并领用料件给借用料件人员。5.6借用料件作业流程图外醐昔用答复无法借用疥部门主旨紊核/邮件确认63件报上圾主管宇核完成借用借用记录5.7库房管理人员在拿到外部人员归还的借用料件时需要对料件外观及SN等相关信息进行确认5.7.1料件外观和SN等信息符合，将料件归库，并完成《外部借料管理登记表》的登记。5.7.2料件外观和SN等信息不符合，将料件返还给借用料件人员，并告知无法归库原因。5.8归还料件作业流程图归还借用料件检查料件外观要求更换原品剧件r入库归还■借

4、用记录6.纠错与改善:7.附件：文件名称文件编号最新版本《外部借料管理登记表》