2015年上半年管理评审报告.ppt

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1、XX电子科技有限公司2015年上半年管理评审报告采购物流科2015.08.014目录一2015年上半年主要工作完成情况二2015年上半年存在问题分析及对策措施三2015年下半年重点工作布署四需要领导及职能部门支持22015年上半年主要工作完成情况12015年上半年KPI达成及未达成分析22015年下半年主要工作计划12015年下半年KPI考核计划一、KPI达成及主要工作完成情况1.KPI达成情况2015年度KPI考核方案（采购物流科）维度No.考核指标指标定义2014年数据2015年度总体目标目标上半年达成单位

2、权重%考核频度数据提供部门备注确保挑战1挑战2100120150财务1可控费用由财务科发布的物流科可控费用额310.52500480460268233.45万元25季度累变财务科2平均单台制造费用当期发生的制造费用/标准台数28.2222.8621.7220.5722.8628.66元/台10季度均值财务科客户3订单准时交付率在市场评审时间范围内准时交付的量产订单产品数量与总需求百分比（此指标不应该含新产品订单；由江西导致的空运不算准时交付）92.50%90%92%95%90%96.26%%20季度均值采购物流

3、科4审核问题点重复发生率体系审核所发现的问题点重复发生的比例5.19%8.47%8%7.5%8.47%11.36%%10季度均值质量改进科管理5安全事责任故数公司安全管理委员会认定的，由于本部门的责任问题导致的重大安全事故数00--00起10季度累变经理办6批量生产物料准时齐套率在规定的时间内，批量生产所需要的物料齐套数与批量生产所需要的物料总数之比96.73%97.0%97.5%98.0%97%99.07%%20季度均值生产管理科学习与成长7人均培训学时全年人均培训学时达60小时111.99606570606

4、0.1学时2季度累变经理办8师徒协议培训计划达成率储干培训计划达成情况-100%--100%100%%3季度均值经理办1.1KPI未达成分析（平均单台制造费用）一、KPI达成及主要工作完成情况指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态平均单台制造费用元22.8621.7220.5728.66原因分析改善措施担当完成时间1、产品结构的调整，由原先的收音机系列逐步切换到CD/MP3高端产品；2、产品工程转移进度缓慢，造成XX公司每月生产产能未能得到释放；3、物料齐套不够理想，无法给足产品生产周期4、员工流失率高，整体技

5、能水平不齐整1、优化产品生产工艺，不断进行产品工艺创新；2、加快集团总部产品工程转移速度，充分满足XX公司每月满负荷生产；3、加快XX公司本地供应商开发和供应商直发物料的转移，实现XX公司本地齐套；4、持续开展党工团活动和多技能比武活动，丰富员工业余生活，提升员工技能和多技能熟练度工程技术科采购物流科党工团生产管理科2015-12-30单位：元1.1KPI未达成分析（审核问题点重复发生率）一、KPI达成及主要工作完成情况指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态审核问题点重复发生率%8.47%7%6%11.36%原

6、因分析改善措施担当完成时间1.看板更新项目多，更新需要一个过度时间。2.收发料频繁，位置变化快，导致先进先出管理看板异动频繁，实施困难。3.看板管理执行力不够。1.统一看板更新时间；2.制定看板管理制度；3.通过补充堆垛式货架来改善仓储区域空间不足。王小明2015-9-24越低越好单位：百分比一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况区分计划上线数量实际上线数量物料齐套率确保目标备注2015年2014年一季度33335532824798.47%97.30%98%4月份125652125652100%1

7、00%97%5月份933569255699.14%98.59%97%6月份7971079710100%94.74%97%二季度29871829791899.73%98.25%97%上半年63207362616599.07%97.79%97%说明：二季度物料上线齐套率为99.73%，环比增长1.28%。上半年计划上线物料数量为632073PCS，实际上线物料数量为626165PCS，上线物流齐套率为99.07%，达成目标102.13%，比去年同期增长1.31%，其中一季度计划上线物料数量为333355PCS，实际

8、上线物料数量为328247PCS，二季度计划上线物料数量为298718PCS，实际上线物料数量为297918PCS。物料上线齐套一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份类别1月2月3月一季度累计4月5月6月二季度累计上半年达成XX公司2015年收音机794025919298800237394656005590059020180520417914一类CD326001090