梅州市供销作社部门决算说明.doc

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1、2015年梅州市供销合作社部门决算说明第一部分 2015年梅州市供销合作社基本情况一、部门职责二、机构设置及人员构成第二部分 2015年梅州市供销合作社部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分  2015年梅州市供销合作社决算情况说明一、预算执行分析二、专业名词解释第一部分 2015年梅州市供销合作社基本情况 一、部门职责梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统

2、实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要任务是：　　（一）研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。　　（二）按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。　　（三）维护全市供销合作社的合法权益。　　（四）协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。　　（五）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。　　（六）管理直属单位。　　（七）承办市人民政府和上级社交办的其他事项。二、机构设置

3、及人员构成（一）机构设置梅州市供销合作社内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科。（二）人员构成梅州市供销合作社列入部门决算的人员编制：事业编制22人。在职职工实有人数22人。离退休人员合计37人。第二部分 2015年梅州市供销合作社部门决算报表梅州市供销合作社2015年决算公开报表.zip（查看附件链接） 第三部分 2015年梅州市供销合作社部门决算情况说明一、预算执行分析（一）收入决算说明2015年收入决算616.29万元，比2014年部门决算总收入549.18万元增加67.11万元，增加12.22%；比2015年预算总收入480.98万元增加135.31万

4、元，增加28.13%，增加的主要原因是调整人员经费的影响，如提高离退休人员生活费、住房公积金及工资调整等。其中：财政拨款收入543.18万元，其他收入73.11万元。（二）支出决算说明 2015年支出决算607.51万元，比2014年部门决算总支出550.7万元增加56.81万元，增长10.32%，增加的主要原因是受提高离退休人员生活费、住房公积金和工资调整以及发放抚恤金等因素影响，造成基本支出中人员经费支出增幅较大；比2015年预算480.98万元增加126.53万元，增加26.31%，主要是由于人员经费支出增加的影响。其中：财政拨款支出543.18万元，占本年支出的89.41%。201

5、5年财政拨款支出按用途划分，基本支出488.18万元，占89.87%，其中：工资福利支出212.63万元，对个人和家庭的补助228.99万元，商品和服务支出46.56万元；项目支出决算55万元，占10.13%，主要支出项目有：供销社综合改革发展支出等。1.“三公”经费说明2015年梅州市供销合作社财政拨款开支出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）支出共5.88万元，比上年减少4.07万元，减少40.9%，三公经费减少的主要原因是我社进一步贯彻落实党政机关厉行节约和中央“八项规定”有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：(1)因公出国（境）费支出0元，比20

6、15年预算0元预算持平。(2)公务用车购置及运行费支出5.68万元（其中公务车购置费为零），比2014年决算减少3.63万元，降低38.99%；比2015年预算5万元（其中公务车购置费为零）增加0.68万元。比去年支出减少的主要原因：落实厉行节约，压减公务用车费用。目前，我社公务车保有量1辆。(3)公务接待费支出0.2万元，比上年减少0.44万元;比2015年公务接待费预算8万元大幅减少97.5%。主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。2.机关运行经费支出说明2015年本部门机关运行经费支出46.56万元，比2014年减少1.52万元，减幅3.37%，主要原因是从严控制和压缩有关支出。

7、3.政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。比2014年本部门政府采购支出总额2.93万元增加0.41万元。我社无授予中小企业合同采购项目。4.国有资产占用情况说明截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。5.预算绩效管理工作开展情况我社2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。6.政府