供销合作社联合社部门决算

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1、供销合作社联合社部门决算11目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释11第一部分部门概况一、主要职能1、制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展，建设和完善为农业社会化服务体系，强化为农服务功能。2、宣传党和政府关于农村经济

2、的方针、政策，向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系。提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益。3、对制定全市供销全市供销社的农副产品、农业生产资料等经营贸易进行组织、协调和管理，开拓农村市场，促进城乡一体化进程，引导农民有组织的进入市场。二、机构设置及部门决算单位构成单位名称：佳木斯市供销合作社联合社，单位性质：参照公务员法管理事业单位，系统类别：政府，机构类别：行政，机构级别：正处。三、人员构成11人员情况:2016年度编制人数：25人，其中：行政编制23人、工勤编制2人。实有人数：22人，其中：行政编制20人、工勤编制2

3、人。离休人员：5人，退休人员：36人，合计63人。本期合计人数比同期减少3人，系在职调出1人、离退休去世2人。第二部分2016年度部门决算表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计604.2万元，支出总计604.2万元。与2015年相比，收入总计增加89.1万元，增长17%；支出总计增加89.

4、1万元，增长17%二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计604.2万元，其中：财政拨款收入604.2万元，占100%。三、2016年度支出决算情况说明11本年支出合计604.2万元，其中：基本支出574.3万元，占95%；项目支出30万元，占5%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入604.2万元，与2015年相比，增加89.1万元，上升17%；2016年度财政拨款支出604.2万元，与2015年相比，增加89.1万元，增长17%。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出604.

5、2万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加89.1万元，增长17%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出604.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.9万元，占45.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.3万元，占1.87%；商业服务业等（类）支出252.2万元，占41.74%；住房保障（类）支出67.8万元，占11.22%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为510.8万元，支出决算为604.2万元，完成年初预算的11811%。决算数大于预算数的主要原因：原因系调资、车补、一般行政管理事

6、物支出增加影响。其中：1.社会保障和就业支出类。年初预算为243.1万元，支出决算为272.9万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资及病故人员抚恤金增加。2.医疗卫生与计划生育支出类。年初预算为11.7万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。3.商业服务业等支出类。年初预算为186.6万元，支出决算为252.2万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是补发车补及一般行政管理事务增加（项目支出）。4.住房保障支出类。年初预算为69.3万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的98%。决算数

7、小于预算数的主要原因是人员调出。六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出574.2万元，其中：人员经费516.5万元，主要包括：基本工资72.1万元、津贴补贴63.7万元、奖金15.1万元、其他社会保障缴费11.3万元、离休费45.8万元、退休费213.9万元、抚恤金13.211万元、奖励金0.4万元、住房公积金18.6万元、提租补贴49.2万元、其他对个人和家庭的补助支出13.3万元；公