项目质量管理体系汇总.doc

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1.质量方针、目标1.1质量、环境、职业健康安全管理方针精心施工，铸造精品；防治结合，关爱生命；节能降耗，保护环境；诚信守法，持续发展。1.2质量目标单位工程合格率100%；机组主要技术经济指标达设计值，争创同类机组先进水平，争创国家优质工程奖；建筑、安装、单机调试及分部试运合格率100%；受检焊口无损探伤一次合格率≥95%；单机调试和分部试运的质量检验分项合格率100%；机组试运的质量检验整体优良率＞95%；力争工程实现七个一次成功：即厂用电受电、锅炉本体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h七个一次成功。以商业运行标准进入168h满负荷试运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100％合格，机组真空严密性试验值＜0.3kPa/min，发电机漏氢量＜10Nm3/d或厂家保证值，机组最大轴振＜76μm，机组平均负荷率≥95%；机组移交后第一年平均等效可用系数≥90%；工程建设过程中不发生重大质量事故。合同履约率100%；顾客满意度＞90%。2.质量管理措施2.1质量监督机制策划为加强项目工地的质量管理，形成完善的质量监督检查体系，项目工地建立以项目经理为首的质量监督网络，将质量管理工作层层贯彻到具体的施工项目。项目工地设工程质量部，工程质量部配置专责工程师，具体负责项目工地的质量监督和检查工作，组织项目工地的三级验收，协调并参加监理主持的四级及以上项目的验收，对施工过程中发现的不符合项进行跟踪控制，直至关闭。各专业项目部设技术负责人 ，具体负责本专业项目部施工项目的质量监督和检查，组织二级项目的验收，提供详实的质量记录，参加项目工地组织的三级及以上项目的验收；各班组技术员负责组织本班组施工项目的自检与验收，做好自检记录，完工时提交专业项目部复检。2.2质量管理策划2.2.1公司按工程规模和合同要求确定必要的控制手段和过程，根据进度计划配备必要的设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技术人员，以达到所要求的质量。2.2.2制定项目工程各级质量管理职责、工程质量管理制度等质量管理制度，约束和规范质量活动。2.2.3编制工程质量计划、施工质量检验及评定项目划分明细表、施工组织设计、作业指导书（包括措施、大纲等），具体指导工程施工。2.2.4制定服务计划，为工程施工和火电机组投运后提供服务保障。2.3加强过程控制质量工作的重点就是加强过程控制，各专业项目部严格按规范要求施工，加强工程技术交底工作，积极开展质量管理小组活动，力求一次检验合格，减少返工现象，强调班组自检、专业项目部复检，项目工程质量部加强质量跟踪与监督，及时与业主、监理、总包单位、设计院、设备厂家进行交流和沟通。公司对项目工地进行考核，项目工地对专业项目部进行考核，专业项目部对班组进行考核，是检验项目质量管理体系有效运行的必要手段。严格按《施工质量检验及评定项目划分明细表》进行检验，执行“质量一票否决制”，工地坚持质量管理三级检验制度，通过业主、监理的四级验收，最终满足业主、监理和总包单位对各分项工程质量的要求。2.3.1强化质量管理监督机制2.3.1.1项目工地每年年初召开一次全员质量工作会议,传达公司质量会议精神，总结质量管理经验教训，制定今后质量控制措施。项目工地及专业项目部召开的其它各种会议均须侧重强调保证和提高施工质量方面的工作。2.3.1.2项目工程质量部各专职工程师根据设计施工图纸和有关标准编制《施工质量检验及评定项目划分明细表》，明确各施工项目的H、W点，并提交总包单位、业主及监理审核后下达专业项目部；并按《施工质量检验及评定项目划分明细表》监督控制施工质量，按《施工质量检验及评定项目划分明细表》设定的H、W点提交验证；指导督促施工专业项目部填写好各种施工质量记录、验收记录以及做好检验和试验状态标识。2.3.1.3项目工程质量部各专职工程师、专业项目部技术负责人和班组技术员 应加强现场巡回检查，充分了解现场质量情况，避免漏检、错判现象；必要时还应积极参与设备开箱检查。2.3.1.4项目工地实行“三会”“二查”“一考核”制度：“三会”：项目工地每月一次质量例会；专业项目部每周一次质量分析会；发现质量问题立即召开现场分析会。“二查”：项目工程质量部每月组织一次质量大检查；专业项目部每周组织一次质量大检查。“一考核”：项目工程质量部一月一次对专业项目部的全面考核。2.3.1.5本工程施工过程中，项目工地工程质量部应根据业主和监理工程师的要求，及时提供工程质量的技术资料，每月向业主、监理报送质量报表。2.3.1.6不准使用无“质量证明书”或“试验报告单”的原材料及错用材料。并按规定对原材料、成品、半成品、设备和施工过程进行必要的技术检验、试验及设备解体工作,提请总包单位、业主和监理工程师进行现场监督。2.3.1.7总包单位、业主的有关部门和监理公司是对本工程建设进行质量管理和质量控制的部门。项目工地在施工中随时接受总包单位、业主、监理工程师的检查、检验，施工人员要为检查、检验提供便利条件，并按总包单位、业主、监理工程师提出的问题进行整改。2.3.1.8项目工程质量部负责编制工地质量月报，各施工队要根据质量月报中反馈的信息，指导和纠正施工工艺的改进。2.3.1.9工程项目施工前必须做到以下几点,否则不能开工：图纸已系统会审、专业会审、综合会审完；开工报告已批准；作业指导书已编写并经审核批准；已进行施工技术交底。2.3.1.10工程竣工移交后，项目工地编写工程质量工作总结并提交公司技术质量部，技术质量部根据项目工地工程质量工作总结、质量大检查记录、项目工地季度质量考核表和项目工程施工质量管理月度考核表以及工程质量情况等质量工作记录对项目工地和专业项目部做出评价结论，评价结论归档保存。2.3.2加强测量、检验和试验管理 2.3.2.1对工程质量工地实行班组自检、专业项目部复查、项目工地验收三级验收制度。2.3.2.2专业项目部技术负责人积极组织二级及三级检查验收。在进行三级检查验收前，专业项目部应一级（班组）和二级（专业项目部）自检验收合格，并提交自检记录和有关的技术资料，为三级检查验收创造条件。2.3.2.3在巡回检查、三级验收以及“二查”中发现的质量问题，项目工程质量部立即以“质量问题通知单”的形式通知专业项目部，专业项目部接到通知后必须在三日内以“质量问题反馈单”进行反馈，确定整改措施及时间，整改后及时通知质检人员验收，合格后在反馈单上签证关闭。2.3.2.4专业项目部按《施工质量检验及评定项目划分明细表》每完成一个分段或分项工程，及时做好安装记录和工程质量检验评定记录，并报工程质量部专业工程师。单位工程竣工后，及时整理单位工程竣工资料。2.3.2.5对需四级及以上验收的项目，待施工完毕经项目工地三级验收合格后，工程质量部及时整理资料，按要求提前通知总包单位、业主、监理工程师，并配合总包单位、业主、监理工程师验收，对提出的问题和要求，及时整改和反馈。2.3.2.6隐蔽工程的中间验收经自检合格后，准备验收记录，按要求提前48小时通知总包单位、监理工程师验收（通知包括隐蔽工程中间验收的内容、时间和地点），总包单位、监理工程师验收合格在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程下道工序的继续施工。2.3.2.7加强对受监焊口的无损探伤，加强对阀门、转动机械的解体检查，并加强对分项工程的质量监督力度。2.3.2.8为激励质检、施工人员的责任心，提高一次验收合格率，凡业主或监理公司提出一项免检项目，重奖项目工程质量部工程师以及参与施工人员，凡四级以上项目未能通过验收而重检一次，扣罚项目工程质量部工程师和参与施工人员奖金。2.3.2.9根据工程分工，工程进入分步试运阶段后，必须严格执行《火力发电厂基本建设工程启动及验收规程》及《火电工程调整试运质量检验及评定标准》，由专业项目部技术负责人编写试运措施交工程技术管理部门及项目总工审批并负责召集各有关专业参加分部试运转，各专业应积极配合组织验收，系统试运合格签证后，方可投入总启动。2.3.2.10机组试运完成，启动验收委员会批准正式移交试生产后，工程技术管理部门组织各专业及时向业主办理移交手续，并负责整理机组缺陷及未完项目清单，组织消缺完善。 2.3.2.11项目工程质量部做好施工技术记录和施工资料的收集、整理。机组移交后六十天内把应提供的资料全部移交完，并做到内容完整、字迹清晰、数据准确、出版质量符合标准化要求。2.4加强成品保护，防止二次污染火电工程施工，涉及的项目繁多，施工工期较短，工艺复杂、平面和立体交叉作业多，对已完成的成品、未完成的半成品以及设备管道如果不加以妥善保护，势必会造成损伤，这样不仅会增加修补工作量、耗费工料、拖延工期，而且相当一部分损伤将难以恢复原样，成为永久缺陷，影响工程整体质量。因此，加强产品保护，防止二次污染，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、实现工期目标的重要环节。2.4.1加强思想素质和法律法规的教育，开展质量宣传，让每个施工人员牢固树立尊重他人和自己的劳动成果的荣辱观念，自觉维护产品质量。2.4.2充分做好施工技术准备工作，在作业指导书中明确产品保护措施，防止二次污染。对工艺埋件、孔洞、通道提交土建预埋预留，减少安装对土建结构的措施性破坏；已安装好的设备管道做好各项防护措施，防止建筑工程进行饰面施工等造成的二次污染。2.4.5物管部派专人负责做好到达现场设备、材料的防护措施，特别是电气设备的防护措施。对于拉来现场的设备，物管人员在确认设备外观质量完好后及时做好防雨措施，避免锈蚀、电器元件损坏。2.4.6制定奖惩规定，加强检查、监督、考核力度。3.质量管理体系组织机构及职责3.1质量管理体系组织机构具体岗位人员到位情况见附表1 公司总部项目经理()项目总工程师项目副总工程师工程质量部班组技术员班组技术员物管部主任金属试验室技术负责人锅炉专业项目部技术负责人电气专业项目部技术负责人机械租赁公司技术负责人防腐保温项目部技术负责人热控专业项目部技术负责人汽机专业项目部技术负责人建筑专业项目部技术负责人班组技术员班组技术员机械班技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员维修班技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员班组技术员质量管理体系组织机构图 3.2主要职责：项目经理：负责组织编制符合公司质量方针、目标和项目合同要求的项目质量目标，并组织实施；负责建立项目的组织机构并任命部门负责人，明确各部门职责与权限；负责质量保证体系在本项目的有效运行，解决质量保证体系运行中的重大问题；负责组织项目开工前的策划工作，配制项目所需资源（人、财、机、料、技术），确保体系正常运转；全面负责项目的施工组织、协调等管理工作，负责与项目法人及公司总部的工作联系。项目总工程师：根据公司质量方针及本项目的质量目标，负责组织制订实施措施并组织落实；负责项目部的技术管理工作和质量管理工作；负责项目部质量管理体系的建立和实施、运行以及管理体系相关的协调工作；负责组织项目施工过程质量监督、检查、控制，确保施工过程符合规定要求；负责组织对各分包单位进行总交底，明确各方质量管理权限和范围；负责组织项目部各级技术管理人员对公司及项目部质量管理制度的宣贯和学习；负责处理施工现场发生的质量、安全、施工技术问题，负责组织纠正预防措施的制订及实施；负责组织、解决、分析对重大不合格项采取纠正和预防措施。负责项目部管理体系（质量、环境、安全）相关的与项目部所在地地方的联系工作。负责组织编制项目施工组织总设计，审批专业施工组织设计和审核重大施工方案。采取技术与经济相结合的手段，推广新技术、新工艺、新材料的应用，优化施工组织设计、施工技术方案，提高施工质量。负责组织对重大不合格项采取纠正和预防措施。项目副总工程师：协助项目总工程师进行项目的技术、质量管理工作；负责建筑专业的技术、质量管理工作。工程质量部：负责组织编制专业施工组织设计； 负责组织各专业对施工过程进行策划，确定关键过程和特殊过程，并形成必要的文件；负责施工中过程控制；负责施工过程产生的不合格品的评审，决定处置办法；负责加工件的管理；负责确定统计技术的应用需求，监督使用单位的具体实施。负责登记各种对外的以公文形式传递的信息；负责登记所有收到的外来资料，包括图纸，技术规范等，需受控的资料按要求受控分发；负责内部文件的登记、分发，明确内、外部沟通渠道。负责竣工资料的收集、移交和归档工作。负责过程和最终检验的策划和实施管理，组织编制质量检验计划；负责施工现场使用的生产和试验设备的计量管理；负责产品的检验和试验状态标识的管理；负责施工质量记录的管理，组织制定施工工程使用的各种质量记录表格并编制表样；负责对顾客的服务管理，策划各种服务项目；负责产品防护的监督管理。工程质量部主任协助项目生产副经理、总工程师进行工程项目的施工及施工技术管理。参加施工组织总设计编制，组织专业施工组织设计编制、审核、出版。组织编制工程施工计划、技术方案制定，组织编制作业指导书计划并组织实施。负责项目部施工技术文件资料管理。组织工程图纸系统会审，项目技术交底。负责组织收集整理索赔资料。负责设计变更、设备缺陷、工程委托、材料代用的管理。负责组织编制工程施工总结和施工信息管理。协调工程质量部与其他部室的工作接口管理。审核或签署技术文件。组织编制机械配置计划。负责开工报告的管理。 负责对外协调与工程施工相关的工作。负责施工现场总平面布置和现场文明施工的管理。组织与工程施工有关的会议；参加总承包方、业主、监理工程协调会、技术讨论会等。协助项目总工进行工程资料移交工作。组织本工程项目工程危险因素和环境因素辩识、评价及预防措施制定。参加主要工程项目技术措施交底。参加机组试运、调试及整套机组启动。参加质量、安全事故的调查分析。全面负责本工程质量管理和验收工作。工程质量部副主任制定并落实工程项目的质量管理制度。协助项目总工管理项目质量管理体系的运行，负责组织编制工程质量计划，并组织实施。定期组织质量目标落实情况的考核。组织编制专业工程检验计划，并监督实施。参加施工组织总设计、重大施工方案、设计交底、施工图会审工作。参加技术交底、生产计划会。参加重大索赔项目的索赔方案的制定，提供涉及质量问题的依据。搜集整理与质量创优有关的工程技术资料、质量记录，组织申报优质工程。负责本工程项目计量管理工作。负责管理本质量记录的格式制定、收集、整理、归档保存。负责本工程的过程服务和统计技术应用工作。负责质量问题的分析管理，组织采取纠正或预防措施。负责配合公司内、外部质量体系审核工作。负责对分承包方的资质评审质量部分的管理工作。负责组织或协助质量事故的处理。负责对专业项目部完成项目的质量情况的考核。负责质量保证金的交纳、返还的审核。负责编制质量管理的工作总结。 组织金属检验、建筑试验工作。工程质量部专责工程师组织审核本专业施工组织设计和实施管理。组织本专业施工图纸会审工作。负责本专业设计变更、设备缺陷、工程委托、材料代用实施，材料计划审核。负责组织本专业施工计划及方案的制定、作业指导书编制计划及实施，并审核作业指导书，组织工程施工的安全技术交底。负责本专业范围内的施工管理及质量检查和验收工作。组织辨识、评价施工过程危险因素和环境因素，制定防护措施并实施。负责组织施工过程产品标识和可追溯性管理。负责组织提供索赔资料。负责本专业施工工艺管理、负责新技术、新工艺、新材料在本专业的推广和总结；负责组织本专业的QC活动。参与周报、月报的编制。参加本专业、质量、安全事故的分析及制定防范措施。参加和组织机组的单机试运和分步试运，参加整套机组启动。完成部门主任交办的工作。物管部：负责管理顾客提供的产品，负责验证和保管工作；负责仓库物资的产品标识，对有追溯性要求的物资建立追溯台帐；负责对进厂物资实施检验，记录所有进厂物资的质量状况；负责对不合格物资进行评审，决定处置办法；负责库内物资的搬运及贮存管理工作。金属试验室：负责工程项目原材料、半成品的检验工作；负责制定工程项目的检验试验计划、技术措施并组织实施；负责检验和试验人员资质证书的登记保管工作；负责项目工地本部门所属检验、测量、试验设备的维护、保养工作，并定期对计量设备进行计量检定和送检；协同有关部门完成试验中抽样、取样、制作、编号、保存及试验工作； 负责本部门检验和试验资料的整理，建立技术档案；负责新材料、新工艺、新技术的有关试验工作。机械租赁公司：负责项目工地机械安装、调配、布置等，确保机械满足施工要求；检查监督机械设备的合理使用和维护保养，协助施工部门正确选择和使用机械设备；负责起重机械安装人员和机械操作人员的管理工作，确保人员持证上岗；负责配合其它施工部门安装施工工作。专业项目部：负责根据项目工地的施工进度安排、批准了的作业文件（施工方案、图纸）进行施工；负责做好施工过程中的质量记录。专业项目部技术负责人严格按照项目质量保证体系的要求实施各项施工工作；检查工程开工报验手续是否已获批准；严格按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和《验标》要求；跟踪变更设计履行审批程序；负责对工程日志等施工原始记录的监督，检查其填写及时、真实、准确、完整，签认齐全；负责编制本专业的施工组织设计，审核本专业的施工作业指导书，检查有关保证工程质量的措施落实情况；对工程材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认；质保资料的收集要及时完整。严格执行班组"三检制"（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。按时按月组织参与项目召开的质量例会。配合项目部对工程材料、设备的检验及试验状态进行标识并监督跟踪管理，保证工程材料、设备处于受控的状态。配合公司对检验、测量和试验设备的送检工作。工程调试前，配合项目部组织调试人员编制调试方案并组织实施，调试过程中，参与负责质量检查和监督。 跟踪对分包工程项目的质量监督检查和考核，并有效地进行过程控制和技术管理，保证工程质量目标的实现。班组技术员负责本班组施工作业指导书的编写，负责技术资料的编制工作。负责对班组施工进行技术交底。负责对施工图纸进行审查，并将发现的问题及时向技术负责人报告。负责材料、机具设备计划的（组织）编制工作（如钢筋、周转材料、混凝土需求计划、消耗辅助性材料等）和钢筋配料（放样）的组织（编制）工作及校核。负责本班组施工项目一级检验质量的控制。负责通知和配合质检部门对中间过程或隐蔽工程等的验收以及跟踪验收情况，并组织及时提交相关验收资料，将验收情况及时向主管及现场管理员通报。负责施工日记的记录和撰写。4.服务承诺4.1工程保修工程保修期按《建设工程质量管理条例》和合同要求执行。整体工程或其中单位、分部、分项验收移交使用的工程均从验收单或未完项目验收证明书业主签字之日起分别计算保修期。4.1.1在保修期内，如工程出现缺陷或其它问题，我公司帮助业主调查原因，属我公司施工质量责任的我公司负责无偿保修，不属我公司责任的我公司可按业主要求帮助维修。4.1.2保修期满后，我公司与监理工程师、业主签署工程保修完工证书。4.2顾客投诉处理4.2.1在工程施工过程中，工地工程质量部负责处理因我公司施工质量、服务质量等问题引起的顾客投诉。工程质量部负责组织人员进行投诉意见的调查处理，并将调查情况、处理意见、处理措施和处理结果形成文字，并将其反馈给顾客。4.2.2工程竣工移交运行后，由公司技术质量部负责处理顾客的意见和投诉，并将处理结果反馈给顾客。4.3质量回访4.3.1 工程交付使用后，由公司分管生产的经理或总工程师在间隔不大于6个月内组织技术质量部及相关部门组成的质量回访小组，到顾客处进行质量回访，并在保修期内不少于2次。4.3.2质量回访小组对质量回访中的质量问题进行分析原因及分析责任，确定处理对策或措施，填写质量回访记录，并通报各相关部门。4.3.3技术质量部根据回访小组确定的意见组织相关部门人员到顾客处消除质量缺陷。4.3.4技术质量部根据回访小组分析的原因及责任，责成责任单位吸取教训、采取措施。4.3.5技术质量部将质量回访报告存档，作为质量分析、质量改进的依据。4.4终身维修服务我公司遵循“服务客户，满足顾客”的原则，为业主提供工程的终身维修服务，以优质的服务质量回报顾客。5.工程质量管理主要依据工程质量管理的主要依据除要执行国家及国电公司（含原能源部、水电部、电力部）的现行有效的规程、规范、标准及有关实施细则，有效的设计文件、施工图纸及经过批准的设计变更，制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求，工程合同规定的有关规程、标准及有关的会议纪要文件以外，还将遵循我公司各项质量管理的规章制度并遵守和执行业主、监理工程师以文件方式传递的质量管理制度和建设性的质量管理建议。项目施工严格按以下质量管理制度进行：（1）质量目标管理办法（2）工程质量管理制度（3）工程质量奖惩管理办法（4）项目实施阶段质量管理工作规定（5）材料代用管理制度（6）不合格品管理制度（7）检测设备管理制度（8）检验及试验状态标识管理办法（9）外包施工队伍质量管理规定（10）项目内部审核管理制度（11）质量记录管理制度（12）材料跟踪管理办法 （1）成品保护管理办法（2）质量事故处理报告及处理制度（3）质量例会制度（4）调试阶段质量控制（5）质量检查与验收制度详细内容见附件 附表1：质量管理体系人员到位情况表序号岗位姓名进场计划备注　项目经理部　　　1项目经理曹远明已到　2项目生产副经理罗英尧已到主管建筑3项目商务副经理张宵敏已到　4项目总工程师黄锡贤已到　5项目副总工程师李文汉已到分管建筑　工程质量部　　　1工程质量部副主任刘诗斌已到分管建筑2建筑专责工程师覃敏统已到　3建筑专责工程师刘材栩已到　4计划统计工程师王乐已到　5资料员王秋萍已到　　建筑专业项目部　　　1建筑专业项目部主任刘诗斌(兼）已到　2建筑专业项目部技术负责人于伟东已到　　机械租赁公司　　　1技术负责人马永权已到　　物管部　　　1物管部副主任李伟已到　2材料管理员谢克林已到　　建筑专业施工班组　　　1测量班班长仝卫良已到　2钢筋班班长王海云已到　3木工班班长王艾广已到　4混凝土班班长龙海已到　5施工员江志青、刘涛已到　6桩队施工负责谢志斌已到　7桩队施工员王汉涛、黄厚球已到　截止到2010年4月11日已到位的人员。 附件：质量管理制度质量目标管理办法1.编制目的为使质量目标得到顺利完成，确保实现合同规定要求，为项目质量提供持续改进的机会，特制定本办法。2编制依据公司质量目标管理办法。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1项目总工负责组织项目质量目标的制订和分解工作.4.2项目工程质量部负责质量目标的管理、检查和考核。4.2项目各部门、层次负责各自质量目标的分解，负责编制质量目标的保证措施并实施。5工作程序5.1质量目标5.1.1公司质量目标：⑴单位工程优良品率100％⑵合同履约率100％⑶顾客满意度＞90％5.1.2项目质量目标项目质量目标参考以下目标制定:⑴工程质量总目标锅炉水压试验、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲转、并网发电一次成功；按《火电机组达标投产考核标准》（2004年版）实现机组达标投产；合同履约率100％；顾客满意度＞90％。⑵建筑工程质量目标单位工程合格率100%；隐蔽工程一次验收合格率100%。⑶安装工程质量目标 单位工程合格率100%，单位工程优良率100%；分项工程合格率100%，分项工程优良率≥96%；受监焊口一次合格率≥98%；电气、热工保护、程控、自动仪表投入率100%；主要辅机试运指标达到优良级，全部辅机试运指标优良率≥98%。项目质量目标除以上目标外还应考虑顾客的其他要求，项目质量目标应形成文件下发。5.2质量目标的分解和实施5.2.1项目总工组织、项目工程质量部开展工程质量目标在各部门层次的分解工作，形成各层次的具体指标并以文件的形式下发。5.2.2目标分解后，分解的目标必须同时制定管理/技术保证措施并在各自范围内进行交底。5.3质量目标的检查和考核5.3.1质量目标的检查和考核由项目工程质量部组织进行，每季度进行一次。检查的主要内容主要包括：目标保证措施的落实情况、各层次目标的实现情况。检查中发现的问题要进行原因分析，制定纠正措施并实施。各部门层次每月对目标进行一次自查并改进存在的问题。5.3.2项目工程质量部要制定考核办法，对质量目标的检查情况进行考核，以促进项目质量目标的实现。5.3.3检查和考核的结果作为持续改进分析的输入材料。6附则6.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 工程质量管理制度1编制目的为贯彻公司的质量方针，实现公司及广东工程质量目标，规范工程质量管理程序，使工程施工质量满足施工合同要求；并杜绝重大质量事故，消除质量通病，创建优质工程，特制定本制度。2编制依据2.1GB/T50326-2001《建设工程项目管理规范》。2.2公司质量管理手册及质量相关程序。2.3公司相关的质量管理制度、规定。3适用范围本制度适用于XX公司XX工程项目。4质量方针，质量目标质量方针：精心施工，铸造精品；防治结合，关爱生命；节能降耗，保护环境；诚信守法，持续发展。质量目标：单位工程合格率100%；机组主要技术经济指标达设计值，争创同类机组先进水平，争创国家优质工程奖；建筑、安装、单机调试及分部试运合格率100%；受检焊口无损探伤一次合格率≥95%；单机调试和分部试运的质量检验分项合格率100%；机组试运的质量检验整体优良率＞95%；力争工程实现七个一次成功：即厂用电受电、锅炉本体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h七个一次成功。以商业运行标准进入168h满负荷试运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100％合格，机组真空严密性试验值＜0.3kPa/min，发电机漏氢量＜10Nm3/d或厂家保证值，机组最大轴振＜76μm，机组平均负荷率≥95%；机组移交后第一年平均等效可用系数≥90%； 工程建设过程中不发生重大质量事故。合同履约率100%；顾客满意度＞90%。5质量管理组织机构及有关职责：项目经理、副经理、总工、部门主任、专业主管、专责工程师、技术员、班组长等有关职责按公司《项目管理手册（试行）》中的职责执行，在本制度中不再赘述。6有关制度6.1认真贯彻执行国家及有关部门颁发的法律、法规，相关的标准、规程、规范和规定。本规程规范参照以下版本执行：1）电力建设施工质量验收及评定规程（土建工程）（DL/T5210-2005）2）火电施工质量检验及评定标准（锅炉篇）（1996年版）；3）火电施工质量检验及评定标准（汽轮机篇）（1998年版）；4）电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T5161.1～5161.17-2002）；5）火电施工质量检验及评定标准（热工仪表及控制装置篇）（1998年版）；6）火电施工质量检验及评定标准（焊接篇）（1996年版）；7）火力发电厂焊接技术规程(DL/T869-2004)；8）火力发电厂金属技术监督规程(DL438-2000)；9）管道焊接接头超声波检验技术规程(DL/T820-2002)；10）钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程(DL/T821-2002)；11）火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）；12）火力发电厂基本建设工程启动及验收规程1996年版）。6.2严格执行公司及项目的质量方针，保障公司及项目部质量目标的实现。6.3建立健全广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目经理部工程质量管理网络，专业公司接受项目工程质量部的监督考核。6.4对项目经理部确定的“亮点”项目，必须严格按照“亮点施工工艺标准”的要求进行施工和质量控制。“亮点”项目见附表1。6.5严格执行项目部的《工程质量奖惩管理办法》。奖优罚劣，促进施工质量、施工工艺的提高。6.6项目部每月22日组织一次质量大检查，每月25日召开质量工作会议，总结质量工作情况，检查工地存在的问题，提高工程质量所采取的措施。 6.7项目综合部应针对工程施工特点，组织做好职工的上岗培训，不合格的不准上岗。特殊工种必须持证上岗，并及时把相应的资格证书（或复印件）报送监理部审查，并由项目质量管理部不定期进行复查，复查不合格的下岗培训，合格后再上岗。6.8项目各专业公司建立本专业计量器具管理台帐，项目工程质量部建立总台帐、各专工监督检查，保证工程测量（计量）的准确性和有效性。不定期对器具的有效性进行复查，对不合格的计量器具，不准在该工程中使用。6.9项目工程质量部在工程开工前，进行施工质量检验项目划分。工程施工中，严格执行质量监督大纲、已通过监理审核的质量检验计划及施工质量检验项目划分明细表的要求。6.10本工程重大项目施工方案由项目工地组织人力编制，按质量管理程序进行项目部内部审核，并报公司总部审批及项目监理部审批。清单如下：施工组织总设计深基坑工程（5M以上）特殊地基处理工程汽轮机基础工程大体积砼工程大跨度结构工程（大于30M）大型预应力结构工程大型防水工程（100M3以上水池工程、地下室等）大面积拆除工程大型爆破工程烟囱工程大型机械设备的安装拆卸作业大件设备的装卸运输作业汽包吊装发电机定子吊装发电机穿转子主变压器吊装厂用电受电锅炉化学清洗技术蒸汽吹管 锅炉整体水压试验汽轮机扣盖方案“四新”应用技术方案其它特殊工程6.11工程项目施工前必须完成以下工作，否则不能开工。6.11.1图纸已会审完成。6.11.2施工组织设计（作业指导书）已编写并经审核批准。6.11.3开工报告已经批准。6.11.4已进行相关的施工技术交底。6.12收到设计修改通知单后，及时下发至施工班组，项目工程质量部专工跟踪施工情况，并监督检查。6.13施工设备及施工材料到货后，由项目物管部组织人员进行验收，并做好验收记录。A、B类工程材料没有相应的材质证明书和（或）合格的检验（试验）报告不准用于施工。在现场使用的材料，如钢材、焊材、电气材料、保温耐火材料、油料、油漆及其他永久性装置材料的质量控制，除必须有出厂合格证和检验资料外，需要在现场抽检的，按有关规范严格执行。项目物控部提供重要材料质保书或检验记录等质量文件送监理部审查。施工班组领用时要注明使用设备、材料的施工项目及部位，并填写领用人姓名，必要时向项目物控部索取相应的出厂质量证明书及检验、试验报告复印件，以备核查。施工班组领用后，应对已领用工程设备及施工材料做防护工作。6.14需检验的合金材料、合金部件，实行由安装班组（或使用的班组）出具委托单进行金属检验。6.15质量控制检查点按项目的重要程度分为：H点——停工待检点，W点——现场见证点，R点——文件见证点，S点——旁站检查点。对H点，必须通知监理或业主到现场见证，才能进入下一道工序；对W点和S点，应提前通知监理或业主到场见证，如监理或业主不能按时到场，则可进入下一道工序。作为过程验收的隐蔽工程，一般定为W点或S点。6.16施工班组应建立施工记录，施工记录的统一格式见《施工日记》，由项目工程质量部统一发放。《施工日记》由施工班组技术员或班（组）长逐日认真填写，其内容为如实反映施工的项目、人员、测量及试验数据等。对测量、试验等检验工序应有审核人员进行核对测量和试验数据，出具的记录或报告必须有审核人员的签名，且审核人与记录人不能同属一人。 6.17对关键工序、特殊过程以及重要部件的控制，应建立自检记录追踪表，比如受监焊口的焊接记录、阀门检查及安装记录等，由班组长进行抽检复核，并在自检表上签字认可记录的真实性。6.18项目工程质量部各专工应不定期对施工班组的《施工日记》、自检记录进行监督检查，每个单位工程完成后，各专业班组应将该单位工程施工的《施工日记》、自检记录等资料收集到项目工程质量部进行管理。6.19四级验收项目的划分依据参见6.1的标准、规程规范及本工程设计图纸执行，上一级有权对下一级进行监督检查。6.20工程质量控制执行四级检查验收制度。6.20.1班组自检：施工人员应对施工质量负直接责任，完工后应立即自查，发现问题即行处理，不合格不交工。施工技术人员作为班组兼职质检员填写自检记录，完工后交项目工程质量部本专业专工复查。6.20.2专业人员复查：项目专业公司对班组提交的自检记录进行现场复查，对资料的准确性、真实性、完整性进行审查，认为无误后报项目工程质量部验收、评级、签证。6.20.3项目工程质量部验收：项目工程质量部根据项目专业公司上报的验收项目进行三级检查验收，验收合格后，提前1个工作日将资料报送监理，并及时会同监理单位（建设单位、质监站）共同进行四级验收、评级、签证。6.21对各种相关施工记录及验评资料、见证资料不齐全、不符合档案管理规定要求，项目工程质量部专业专工有权拒绝签证，不准许进入下道工序施工。6.22各级质量管理人员要加强施工中的过程控制和监督检查，发现问题立即以“质量问题通知单”的形式通知项目专业公司（或施工班组），项目专业公司（或施工班组）接到通知单后必须严格按规定时间内进行整改。整改必须制定整改措施，整改后及时通知发出“质量问题通知单”的部门进行验收，合格后验收人员必须在“质量问题通知单”上签证关闭。6.23.建立施工质量责任追究制度。机组在分部试运或整套启动试运过程中，发现的施工质量问题，由项目工程质量部依据《施工日记》、自检记录、材料验收记录等各种记录、报告进行确认责任人，并按《工程质量奖惩管理办法》进行处罚。6.24根据工程分工，工程进入分部试运阶段后，由项目专业公司编写试运措施交项目总工审核，公司工程技术部门审批。项目工程质量部及各专业班组应积极配合组织验收，系统试运合格签证后，方可投入总启动。 6.25机组试运完成，启动验收委员会批准正式移交试生产后，项目工程质量部组织项目各专业公司及时向电厂办理移交手续，并负责整理机组及未完项目清单，组织消缺完善。6.26项目工程质量部负责各专业施工技术记录和施工资料的填写、上报和签证完善后分类保存，以及收集、整理并负责竣工资料的汇编成册和移交工作。各专业公司负责配合资料的收集、整理、汇编和移交工作。按合同要求移交资料，并做到内容完整、字迹清晰、数据准确、出版质量符合工程档案规定要求。6.27项目各专业公司每月25日前把工程质量月报上报项目工程质量部。项目工程质量部负责审核、汇总各专业工程质量月报，并及时上报公司工程技术部。7质量事故7.1事故分类7.1.1重大质量事故：属下列情况之一者属重大事故。（1）削弱主要部件、构件强度，缩减使用年限及造成其它不能补救的缺陷者。（2）严重影响设备及相应系统的使用功能者。（3）严重影响下一步主要工程施工者。（4）返工损失金额一次达元以上者。（5）建（构）筑物的主要结构倒塌。7.1.2普通质量事故：未达到重大质量事故条件，其返工损失金额在10000-元内（含元）。7.1.3记录质量事故：未达到重大及普通质量事故条件，其返工损失金额在10000元以下者。7.2事故处理7.2.1记录事故发生后，施工人员应及时向专业公司负责人汇报，负责人应在当日调查分析并报项目工程质量部，专业公司对事故做出记录，每月25日前汇总报项目工程质量部。7.2.2普通事故发生后，责任专业公司应立即进行调查分析，项目工程质量部派人参加调查分析，并在五日内写出质量事故调查报告送公司工程技术部。7.2.3项目工地发生重大质量事故，按上报程序立即上报，公司工程技术部派人参加调查分析。7.2.4各级质量事故的调查分析应做“四不放过”，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过；对事故责任者没有处理结果不放过。7.2.5事故的处理按公司《工程质量管理制度》的有关条款执行。 8质量回访   公司工程技术部或项目经理部负责组织质量回访工作。回访可分两种类型：8.1阶段性质量回访：根据项目工程进展情况，每季度组织一次质量回访。回访对象主要是建设单位和监理单位。8.2回访后对收集的意见进行分类整理，认真整改、填表造册、建档保存。对移交后无法处理的问题，应在今后工作中改进。9附则9.1本制度由XX公司广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。9.2本制度未尽事宜，按公司《工程质量管理制度》执行。9.3本制度如有修改，另行通知。附表1亮点项目标准1.主厂房上部结构施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；地面平整、无裂纹、无积水；建筑物屋面无渗漏，地下室（沟、池、坑）无渗漏、无积水；2.汽轮发电机基座施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；3.烟囱筒体施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、埋件正确、强度符合设计要求；墙面平整、色泽均匀；4.盘（台、柜）安装及接线固定牢固、排列整齐、美观洁净；5.电缆桥架安装镀层完好，外形无扭曲、变形，标识清晰；6.电缆敷设整齐美观，标志牌大小一致、字迹清晰、不褪色，进入控制盘、台、箱、接线盒电缆装设电缆保护管或保护槽，接地可靠、防火封堵严密、平滑、美观；7.成排仪表管路安装统一规划，坡度符合要求，标志牌高度一致、字迹清晰；8.锅炉外护板安装平整、无变形，热膨胀间隙及方向符合设计要求；9.楼梯、平台、栏杆安装牢固、美观、精致；10.附属管道安装统筹规划、布局合理、走线短捷、不影响通道咀整齐美观，热膨胀补偿符合有关规范、标准，满足运行要求；11.阀门安装方向正确，符合设计和运行的实际要求，操作方便，便于检修，标志清晰统一； 1.油漆工程涂刷均匀，无透底、脱落、浮膜、漏刷、分层现象，色调均匀一致；2.保温密实不超温，外壳安装整齐美观。工程质量奖惩管理办法1编制目的为保证公司质量管理体系文件在广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目有效运行，强化本工程项目的质量管理，激发全体职工的创优意识，确保公司及项目部质量目标的实现，特制定本管理办法。2考核依据2.1《火电施工质量检验及评定标准》；2.2公司《工程质量管理制度》中的奖惩规定；2.3《广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量管理制度》；2.4公司质量贯标体系相关文件。3适用范围本办法适用于XXXX工程项目。4考核办法4.1考核对象:各专业公司及分包商。4.1.1考核内容a.各项施工记录及验评资料；b.本工程的质量目标；c.《质量考核评分表》中的有关内容；d.质量贯标体系相关记录及文件要求。4.1.2考核方式4.1.2.1每月考核一次，每月1日至5日，项目工程质量部各专业专工根据附件3《质量考核评分表》对各专业班组进行考核，项目总工/生产副经理审批。5奖励资金的来源及发放 5.1预提项目部的质保金及公司、业主给予的嘉奖。5.2不固定嘉奖（上级部门或业主颁发的质量奖）。5.3因违反本办法的各种处罚金额。5.4处罚款项的扣除规定：根据本办法规定，凡被处以罚款的专业公司或责任人，由财务部从该专业公司或责任人应得工资或承包款中扣除。5.5财务部负责建立质量奖励资金帐户，专款专用。5.6奖金的发放程序按项目经理部的有关规定执行。6奖励6.1机组投产，分项工程优良率≥96%，单位工程优良品率100%，受检焊口的一次探伤合格率≥98%，电气、热工保护、程控、自动仪表投入率100%；主要辅机试运指标达到优良级；锅炉水压试验、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲转、并网发电一次成功；全部辅机试运指标优良率≥98%；竣工资料完整正确，且按时移交；在施工过程中不发生任何重大质量事故和设备损坏事故；项目经理部对各专业班组进行嘉奖。6.2本工程获得省部优工程及以上的，由项目经理适当奖励有功人员。6.3项目经理部根据项目工地施工进展情况，定期组织大检查，在检查中被评为优胜单位的，项目经理部适当进行奖励。6.4对公司每年开展的质量活动，各专业班组积极组织，活动确实有效果，经总部审核评比较好的各专业班组，项目经理部适当进行嘉奖。6.5在工程中能够严格规程、规范、标准施工，遵守工艺纪律，未出现质量事故或返工现象，为消除质量通病做出贡献的施工人员可评为质量信得过个人，由项目经理部奖励500—1000元。6.6各专业公司确定为“亮点”的分项工程，经项目工程质量部考核确认达到了“亮点”工艺标准，见附表1亮点项目标准，给予该专业公司（班组）1000—2000元的奖励。6.7在施工过程中，对符合以下要求(由项目工程质量部或项目领导确认)的专业公司（班组）或个人进行500-1000元的奖励。a)本单位职工（不包括专兼职质量管理人员及中层以上领导）发现严重质量问题或缺陷并反馈到项目工程质量部的；b)施工中提出合理化建议，在节省人工、材料，提高工效的前提下，使工程质量有所提高的；c)在施工中组织开展QC小组活动，并取得一定成效的： d)举报违反质量工艺纪律行为的。6.8分项、分部或单位工程得到上级机关或业主高度评价的，项目经理部可适当给予嘉奖，奖金额为500-1000元。7处罚7.1按规定开工项目未编写开工报告报批就组织施工，扣罚专业公司（班组）500—1000元。7.2专业班组月度施工计划中的关键项目未能按期完成（施工结束未经验收合格也不算完成），视未完项目情况，扣罚专业公司（班组）500—1000元。7.3按合同规定必须达标的机组，由于施工质量原因未能达标，对责任部门进行处罚。7.4公司总部组织的大检查中，被评为最差的项目，处罚责任部门500—1000元。7.5专业公司（班组）发生重大质量事故，处罚专业主管、专业专工500—1000元。其他有关人员的处罚按公司《工程质量管理制度》的有关条款执行7.6分项工程完成后,在向项目工程质量部申请验收时资料不齐全,数据不准确，处罚申请专业公司300—500元；7.7不严格履行验收制度的处罚300—500元。7.8受主管部门或监理单位下整改通知单进行整改的专业公司（班组）视情节严重情况处罚500—1000元。7.9在现场施工过程中，项目领导、项目工程质量部或监理发现质量问题要求及时整改而置之不理的，处罚500—1000元。7.10每月考核分数低于85分的专业班组处罚500—1000元7.11分部试运中对以下不符合项的处罚按谁施工谁负责的原则，实行质量责任追究制，对施工中或分部试运中造成不良质量后果的个人处以300—500元，责任部门处以500—1000元的罚款。a)没有试运方案、措施或试运方案、措施未经审核批准的；b)验收文件中的不合格项没有全部关闭的；c)违反施工工艺措施或分部试运程序造成质量事故的；d)施工中不保护他人劳动成果，造成损坏或二次污染者；e)在试运过程中，因安装缺陷引起的跑、冒、滴、漏现象而造成试运延误或中断的；f)在试运中因电气、热工安装调试缺陷造成试运延误或中断的；g)施工中错用支吊架部件，造成支吊架变形或管道变形的。 7.12在分部试运或整套机组试运期间，凡因安装的各类施工因素造成试运机组停机、停炉的，处罚责任人300—500元，处罚责任部门500—1000元。7.13违反施工工艺纪律的按附件2执行。以上所有罚款由项目工程质量部开具扣款单，项目财务部门执行。8附则8.1对预提取考核费用在工程竣工后，若有余留，待质保期满后，余额全部返还。8.2本办法由项目工程质量部负责解释。8.3本办法未尽事宜另行协商或参照公司有关管理规定执行。8.4本办法自颁布之日起执行。附件1：亮点项目标准1.主厂房上部结构施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；地面平整、无裂纹、无积水；建筑物屋面无渗漏，地下室（沟、池、坑）无渗漏、无积水；2.汽轮发电机基座施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、强度符合设计要求；3.烟囱筒体施工：砼结构内实外光、几何尺寸准确、外形美观、埋件正确、强度符合设计要求；墙面平整、色泽均匀；4.盘（台、柜）安装及接线固定牢固、排列整齐、美观洁净；5.电缆桥架安装镀层完好，外形无扭曲、变形，标识清晰；6.电缆敷设整齐美观，标志牌大小一致、字迹清晰、不褪色，进入控制盘、台、箱、接线盒电缆装设电缆保护管或保护槽，接地可靠、防火封堵严密、平滑、美观；7.成排仪表管路安装统一规划，坡度符合要求，标志牌高度一致、字迹清晰；8.锅炉外护板安装平整、无变形，热膨胀间隙及方向符合设计要求；9.楼梯、平台、栏杆安装牢固、美观、精致；10.附属管道安装统筹规划、布局合理、走线短捷、不影响通道咀整齐美观，热膨胀补偿符合有关规范、标准，满足运行要求；11.阀门安装方向正确，符合设计和运行的实际要求，操作方便，便于检修，标志清晰统一；12.油漆工程涂刷均匀，无透底、脱落、浮膜、漏刷、分层现象，色调均匀一致；13.保温密实不超温，外壳安装整齐美观。 附件2违反施工工艺纪律处罚表序号项目内容处罚金额（元/次）责任单位1管道对口前内部不清理2002管口、设备孔连通前不加临时封堵2003管道坡口焊接前不打磨2004在管道、设备上乱点、乱焊2005焊缝表面质量不符合标准要求2006焊口药皮、飞溅不清理2007阀门、压力表铜垫不按要求退火2008电缆线管管口毛刺不挫平2009不办理手续在建筑物上开孔或拆保温20010使用非校验合格、无合格标签的计量器具20011在已成型的系统上开孔不办理手续20012临时铁件切除后不打磨20013强迫对口（冷拉口除外）20014蛇皮软管接头不加锁母20015电缆管不做明显接地20016基层处理不符合要求即进行油漆或防腐40017螺栓外露长度不符合要求20018用电焊、气焊进行开孔、切割20019用火焰煨合金钢管40020保温外护板接口位置错误20021电缆管直接对焊20022地下埋管不按要求防腐20023单组垫铁的数量超过规定40024支吊架类型错误50025手续不齐即变更设计50026没有作业指导书即进行施工作业50027不严格按照施工作业指导书进行施工200 28没有土建交安签证单即进行安装工程施工50029未进行一、二级验收；即报进行三级验收；三级未报验即进行四级验收。20030三级检验员验收时发现三级验收项目缺陷；监理（/建设）单位验收时发现四级验收项目缺陷。20031上道工序未签证即进行下道工序施工40032不按要求进行回填土40033不及时（/按规定）填写工程质量验评表20034在焊口中加塞非焊接填充物20035不按时整改不符合项目20036对质量事故（/隐患）故意进行隐瞒、欺骗100037计量器具不进行标识20038违反规程、规范，造成严重质量影响400说明：表中未尽之处视具体情况处罚。 附件3质量考核评分表序号考核内容考核标准应得分实得分一票否决原因备注一质保体系的运行1生产活动每迟到1人次扣2分，不参加、不配合工程质量部活动每发生一次扣10分，累计执行。402图纸会审不履行程序，发生一项扣5分，累计扣分。3质量管理网络专业班组不健全质量管理组织结构网络，质量管理职责不明确，不正常运行，发生一项扣3分，累计扣分。4质量事故发生质量事故不得分且一票否决。√5《项目工程质量管理制度》不按要求执行，发生一项扣2分，累计扣分6计量工作计量器具状态要及时准确标识，每发现一处不合格项扣2分，累计执行。7施工人员资质特殊作业人员、无证施工每发生一起扣2分，累计执行。8公司程序文件不执行公司与工程、质量有关的程序文件，每发现一次扣2分，累计执行。二过程检查、验收9劳动成果保护破坏他人劳动成果每发生一次扣5分，累计执行。3510整改通知对“整改通知单”不及时处理，扣5分，置之不理者一票否决。√11过程检查不按施工技术交底施工，欺瞒质检人员、违反、简化施工工艺者每发生一起扣5～10分。严重的一票否决。√序号考核内容考核标准实得分一票否决原因备注 11混用、错用材料发生一起扣5分，累计扣分，严重的一票否决。√12使用不合格的工器具发生一起扣2分，累计扣分。13违反工艺纪律、操作规程发生一起扣2分，累计执行，严重一票否决√14工程验收一次合格率第2次验收合格扣5分，第3次验收合格不得分。15四级验收制度不履行验收程序，发生一项扣5分，累计扣分。16质量等级分项工程优良不扣分，合格一项扣2分，发现不合格项一票否决。√三工程资料17报表不按时（每月23日前）上交质量月报，扣5分。25周施工计划于周五前上交18验收记录有不真实内容扣5分，累计执行19自检记录不清楚、详细扣2分，累计执行。20各种过程控制记录漏项、不齐全、填写不正确的扣2分，累计执行21技术交底技术交底内容不清、签证不齐发生一次扣2分，累计执行。注：1工艺纪律为《广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程施工工艺纪律》2操作规程范围包括国家、行业、XX公司制定的有关规程。3与《XX工程质量管理制度》内容相同的，不重复扣分。 项目实施阶段质量管理工作规定1编制目的指导和规范工程项目实施阶段质量管理工作。2适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。项目实施阶段质量管理工作包括：序号工作内容责任人1组织实施项目的质量方针、目标和计划，确保项目质量管理体系在项目能正常、有效运转。工程质量部主任2负责工程项目的三级检查验收；组织配合质量技术监督局检查和监理的四级检查验收工作。督促有关单位积极处理检查中发现的问题，并及时提出处理结果报告。工程质量部主任专业专工3负责建立健全本项目工程质量验收台帐、工程监理单台帐及其意见反馈、不合格品/质量问题台帐、质量事故及处理台帐、分承包方质量管理台帐等。资料员负责专业专工协助4深入现场巡视检查，有权制止可能造成严重质量问题的任何违反规程、规范、标准和有关规定的行为。对重大质量问题立即报告项目部领导和相关单位处理。专业专工5督促相关单位及时做好技术检验工作。专业专工6参加对分包单位的资质审查，按分包合同规定，对其施工质量管理工作进行监管。专业专工7定期参加质量例会，总结施工中的经验和教训，制定对策措施。专业专工8负责有关工程质量方面的资料收集、整理和交接。资料员专业专工协助9参加质量事故的调查、分析和处理，按“三不放过”的原则制订纠正预防措施，防止同类事故的再次发生。专业专工10参加项目部组织的工艺质量大检查活动，对存在问题进行跟踪落实关闭。专业专工11严格执行在征得业主、监理工程师和工程质量监督站代表的确认后的工程质量验评项目划分表，作为工程项目验收及过程检验和试验的依据。专业专工12编制质量月报并按时上交总部工程技术部。资料员 材料代用管理制度1、目的通过对施工中发生的材料代用的申请、审核、批准及实施进行控制，保证代用材料用的材质、规格、性能和代用的部位等正确，确保工程施工质量,并达到安全、环保的要求。2、适用范围本管理制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目的施工全过程。3、职责1.项目总工负责对材料代用原因、代用的部位、材料的规格、材质等进行审核和专业分类。2.项目工程质量部是材料代用的主管部门，负责材料代用过程的跟踪及监督控制，以及材料代用质量的验收。3.专业专工负责材料代用的分析、确认，签字后发放有关施工班组（单位）施工。4.项目工程质量部资料员负责材料代用相关资料的收集、发放、存档、移交。5.专业公司施工班组技术人员负责材料代用的现场实施指导和签证工作。6.项目经营预算部门负责材料代用后的预算增减修正和额外工作费用的结算工作。7.项目物管部负责提供合格的材料及材料的合格证书、质保书等。4、材料代用的原则在满足使用要求的前提下以大代小、以厚代薄、以优代劣。代用材料必须有产品合格证及质保书或经检验合格。5、材料代用的管理程序：5.1需进行材料代用的情况5.1.1市场上无法采购到的材料；5.1.2属于已被淘汰的材料；5.1.3库存有符合使用要求可替代的材料。5.2一般材料的代用：班组技术员按使用要求或施工图纸提交材料计划，当采购部门询价出现5.1.1和5.1.2条款时，由采购部门提出材料代用原因及代用建议；当物管部在平衡利库出现5.1.3条款时，由物管部提出材料代用原因及建议。由各专业专工根据物管及采购部门提出的原因和建议组织有关人员进行综合分析，并将材料代用原因及分析结果报项目工程质量部主任审核，项目总工批准同意后重新提交材料计划审批。 5.3对工程主材类材料的代用：班组技术员按施工图纸提交材料计划，由物管部分析是否需要进行材料代用，并提出原因。需要进行材料代用时，由各专业专工组织有关人员进行综合分析，并将材料代用原因及分析结果报项目工程质量部主任审核，经项目总工批准同意后，项目工程质量部负责将“工作联系单”送交业主，由业主、项目监理部和设计单位确定同意材料代用并签字后，带回一份存档，复印若干份下发项目经理部相关部门及专业施工班组。6、相关记录——材料代用过程控制流程图材料代用过程控制流程图物管部提出材料代用原因专业公司组织有关人员分析业主、监理部、设计单位审批工程质量部审核项目总工复核工程质量部复核项目总工批准报送业主施工班组实施 不合格品管理制度1编制目的确保对不合格品进行有效的识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付给顾客。2编制依据公司不合格品管理制度。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1项目工程质量部是项目不合格产品的归口管理部门，负责对项目施工中出现的不合格品进行监测、控制和分析，负责组织不合格品的评审、处置。4.2项目总工负责对施工产生的除重大以外的不合格品的处置办法进行审批。4.3公司总工负责对施工重大不合格品的处置办法进行审批。5工作程序5.1不合格品的分类5.1.1第一类：公司自行采购的物资出现的不合格品。5.1.2第二类：顾客财产出现的不合格品。5.1.3第三类：施工过程中或竣工交付后出现的不合格品。5.2不合格品的分级5.2.1重大不合格品：不符合程度已影响到产品的安全使用，严重削弱产品的强度和使用寿命；造成较大经济损失或需要进行设计校核；作出较大设计修改或采取特殊的补救措施；或者需要制定新的工艺方案、技术规范等才能确定是否可以接受的不合格品。5.2.2一般不合格品：轻微不合格以上但未达到上述重大不合格程度的不合格品。5.2.3轻微不合格品：现场易于处理的质量通病。5.3不合格品的识别5.3.1对项目经理部采购物资或顾客财产由项目物资管理部通过检验和试验或其他方法去识别其符合要求的程度。5.3.2对施工过程中或竣工交付后出现的不合格品由项目质量管理部依据设计图纸要求和验收规范在质量检查、监督管理过程中识别。5.4不合格品的标识5.4.1 项目经理部采购物资和顾客财产在验收时发现的不合格品，由项目物资管理部进行标识；采购物资和顾客财产如果是在施工过程中发现的不合格品，由使用部门进行标识，项目物资管理部进行监督管理。5.4.2施工过程或竣工交付后出现的不合格品，由项目质量管理部进行标识。5.4.3必要时，对不合格品进行隔离，等待处理。5.5不合格品的性质判定、评审和记录5.5.1自购物资和顾客财产在使用过程中发现不合格品，由使用部门填写《不合格品通知单》，交项目物资管理部。项目物资管理部根据使用部门提交的不合格品通知单填写《不合格品报告》，记录不合格事实并进行不合格品性质判定和组织评审，交项目总工审批。5.5.2采购物资和顾客财产在验收时发现不合格品，由项目物资管理部填写《不合格品报告》，记录不合格事实并进行不合格品性质判定和组织评审。5.5.3施工中发现的不合格品，由项目工程质量部填写《不合格品报告》，记录不合格事实并进行不合格品性质判定和组织评审，经项目总工审批后反馈给责任部门。5.5.4如经判定不合格品的性质为重大不合格品，则评审结果必须交公司工程技术部审核，经公司总工批准后反馈给责任部门。5.6不合格品的处置和验证5.6.1处置办法有：a)返工；b)返修；c)不经返修作让步接收；d)降级使用；e)报废和拒收。5.6.2采购物资和顾客财产的处置a）采购物资出现的不合格品原则上实行谁采购谁负责按评审结论进行处置；b）顾客财产出现的不合格品由项目物资管理部与顾客联系，经顾客同意后按评审结论进行处置；c）让步接收的物资必须经项目总工批准，必要时须经监理单位同意方可接收。5.6.3施工过程中和竣工验收后出现的不合格品的处置和验证a）轻微不合格品/一般不合格品的处置：由责任部门按《不合格品报告》的评审结论进行处置，项目质量管理部对处置后的不合格品进行验证。b） 重大不合格品的处置：由责任部门按《不合格品报告》的评审结论进行处置，由公司工程技术部会同项目工程质量部对处置后的不合格品进行验证。a）产品交付或已投入使用后出现不合格品时，公司应采取处置措施，如修理、赔偿或按合同要求进行处置。b）对经过返修或不返修作让步放行的，则由责任部门提出申请，填写《让步放行申请表》经监理单位和业主同意后方可作让步放行。c）如果评审结论中要求采取纠正措施，填写纠正和预防措施通知单，按《纠正和预防措施控制程序》规定实施纠正措施，其效果由该不合格品处置后的验证部门进行验证。6相关记录——《不合格品通知单》——《不合格品报告》——《纠正和预防措施通知单》——《让步接收申请表》7附则7.1本制度由XXXX工程项目工程质量部负责解释。7.2本制度如有修改，另行通知。 不合格品通知单编号：专业——××工程项目名称：物资使用部门：不合格物资(含顾客财产)的描述： 不合格品报告编号：专业——××工程项目名称：签发人：不合格品的描述：1．不合格品的性质：重大不合格品□一般不合格品□轻微不合格品□2．不合格品的处置：a）返工□b）返修□c）不经返工让步接收□d）降级使用□e）报废或拒收□3．是否提出纠正措施：a）提出□b）不提出□评审人签字：不合格品的处置完成情况：责任部门负责人/日期：不合格品的验证：验证人/日期： 纠正和预防措施通知单责任单位/部门：不合格/不符合、事故、事件情况描述：　重大一般轻微签名：　　　　日期：原因分析　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　日期：纠正措施：措施制定人：　　　　日期：批准人：　　　日期：预防措施：措施制定人：　　　　日期：批准人：　　　日期：纠正或预防措施实施情况：责任部门负责人：　　　日期：实施结果验证：　　　　　　　　　　　　　　　　检查员：　　　日期：编号：专业———×× 让步接收申请表编号：：专业———××工程项目不合格品报告不合格品通知不合格部位不合格情况说明：项目工程质量管理部：年月日申请让步接收理由：责任部门：年月日顾客代表意见：顾客代表：年月日 不合格品的控制流程不合格品的验证不合格品处置不合格品的评审、记录对不合格品进行性质判定不合格品的标识不合格的识别 检测（计量）设备管理制度1编制目的为确保施工现场使用的检验、测量和试验设备满足要求的测量精度和准确性，特制定本制度。2编制依据2.1公司检测设备管理制度。2.2物资采购管理制度。2.3记录管理制度。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目，用于本项目工程的检验、测量和试验设备的控制、校准和维护。4职责4.1项目工程质量部负责检验、测量和试验设备在本项目中的监督管理。4.2设备的使用单位配合公司设备的送检，并负责设备在使用过程中的日常维护和保养。4.3电热试验班负责工程中使用的电、热检测设备的监视、保管、使用和维护。4.4项目金属检验专业负责金属检验装置的保管、使用和维护。4.5项目物资管理部负责非电测的测量装置的调入、保管、送检等工作；施工班组负责使用过程中的维护和保管。4.6各部门、班组按规程规定正确使用、保管、维护使用中的监视和测量装置。5工作程序5.1计量设备装置的借用和归还5.1.1项目经理部门、班组提出监视和测量装置需求计划经所在的项目主管部门批准后提交公司相应部门进行调配：（1）电测、热工专业使用的装置，由电气和热控专业公司计量器具管理部门统一调配。（2）工具类监视和测量装置，由项目物资管理部负责调配。（3）金属检验装置由金属试验室负责调配。5.1.2计量设备装置使用（1）计量设备到达施工地点后，应由兼职管理员妥善保管，并放在干净、通风、干燥、防腐、防磁的环境中，并定时检查。（2） 计量设备的使用人员应认真阅读监测设备的技术资料，严格按使用说明书的操作程序进行操作。（3）工程项目监测设备的兼职管理人员(电测、热工各一人)应由熟悉器具性能、用途、责任心强的人员兼任。（4）使用部门发现使用中的监测设备有缺陷时，应及时向项目工程管理部、项目质量管理部、计量设备管理部门通报，并评价先前监测结果的有效性。计量设备管理部门在接到通报后负责联系维修事宜；计量设备管理部门根据同种规格性能，在有条件的情况下给予另行调拨。5.1.3计量设备装置的归还（1）计量设备在现场使用完后,应及时归还计量管理部门进行统一管理和维护。（2）如遇特殊（工程急需、工地之间距离较近等）情况，则允许计量设备在工程与工程之间进行转调。但计量设备转调后的清单以及性能状况，应在接收后2天内由接收方管理员将书面材料传到监测设备的管理部门。（3）计量设备归还时，应保持其完好无损，表面整洁干净。由兼职管理员将其与《计量器具现场使用情况记录表》一起交计量设备的管理部门，办理归还手续。5.1.4计量设备装置运输前的包装（1）较小的和指针式的监测设备应装在铁箱里，装铁箱的要求：a）在铁箱四周及底部放厚度为30㎜的高密度海绵衬垫，然后将监测设备放入箱内,并在各器具之间用10㎜厚的泡沫或海绵隔离,以各器具之间无松动为宜。b)多层装放时，应将大件或较重的器具放在下层，小件或较轻的放在上层，层与层之间用30㎜厚的高密度海绵衬垫，并保证放置平稳、平整。（2）对易碎而又不能装入铁箱内的设备，应设法用木箱装好垫好，防止运输时被碰坏。（3）计量设备在搬运时，应轻拿轻放，对较重的器具，应采取两人或多人进行抬行。（4）装车/卸车时，应注意传接器具箱，以防坠落损坏。（5）开箱取出器具时，应一件件地拿，以免将器具掉落下地。5.1.5计量设备装置的运输（1）对精度在0.5级以上及指示仪表,应采用防震性能较好的面包车进行运输。（2）对大、重的设备（如试验变压器等）则采用大货车进行运输，并用铁丝或绳索绑扎固定。（3）计量设备装车时,应逐件放置车厢内，并在箱与箱之间用10㎜厚的海绵或泡沫板隔离，防止相互间碰撞。 （4）计量设备装车时，箱具不应叠放，以免在运输中，设备从高处坠落。（5）汽车在运送监测设备时，如遇到路况较差的路段，应减速行驶，避免抛动而损坏设备。5.1.6计量器具的送检项目经理部收到公司计量器具管理部门发放的“送检通知单”，各使用部门按清单上的器具将器具清理干净，按通知单上的日期及时送回公司计量器具管理部门，由计量器具管理部门统一送检。1相关文件——《物资采购管理制度》——《记录管理制度》2相关记录——送检通知单——计量器具总台帐 送检通知单部门：你单位有下列检验、测量和实验设备，将于月到检定日期名称型号规格编号准确度等级上次检定日期请按上述所列清单于月日前清理干净，送检进行检定。年月日 计量器具总台帐序号计量器具名称出厂编号型号规格分类检定结论制造厂使用部门检定周期检定单位检定证书编号检定日期需送检日期备注审核:记录: 检验及试验状态标识管理办法1编制目的为加强质量管理与控制，规范质量监督、检查、验收活动，确保工程质量符合施工合同的要求，特制定本制度。2编制依据公司检验及试验状态标识管理办法。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1项目工程质量部负责检验及试验状态标识的监督管理。4.2物控部负责库存材料标识的管理。负责公司生产性设备和非生产性设备资产编号、状态的标识和记录。4.3项目部电气、热工试验班负责专业使用装置的检验及试验状态标识。4.4金属试验室负责金属检验及试验状态标识管理。4.5专业施工班组负责出库后固定资产、工程材料、安装设备标识的维护，负责施工、加工、检验及试验状态标识和记录。5工作程序5.1检验及试验状态标识包括的分类和标识方法5.1.1检验及试验状态标识分类：（一）检验合格；（二）检验不合格；（三）检验待定；（四）未经检验。5.1.2标识方法：（一）工程施工项目（含设备检修）（1）未经检验、检验待定不予区分，不作标识；（2）检验合格在实物明显部位设置标注“合格”字样的标牌作为标识；（3）检验不合格在实物明显部位设置标注“不合格”字样的标牌作为标识，该标识复检合格前不得撤消。 （二）金属检验（含光谱检验、无损检验等）：依据检验规程和作业指导书规定，一般使用白色油漆笔按下列方法直接写在检验部位附近。（1）未经检验不作标识。（2）超声波探伤：检验合格标记UT√，不合格UT×。（3）射线探伤：检验合格标记RT√，不合格RT×。（4）光谱分析：直接把验证后的钢号写在部件上。5.1.3其它（含自加工构配件、阀门检修、外委加工件、物资、顾客提供产品、建材试验等）：（一）检验合格的，在实物明显部位设置标注“合格”字样的标牌作为标识；（二）检验状态“未检”或“检验待定”的，在实物明显部位设置“未检”标牌作为标识。5.2由检验或试验的实施单位设置。5.3材料的标识：5.3.1室内货架上的材料应用卡片进行标识，标识内容：物资名称、型号规格、材质、单位、数量、存放地点等；存放地点用四号定位图标识，即库房号（场号、棚号）-货架号（区号）-层号（排号）-位号（垛号），对水泥等还应在垛位上设置标识牌注明出厂时间等；位号(垛号)四号位示意图：层号(排号)货架号(区号)库房号(场号、棚号)5.3.2室外材料的标识应用铝皮进行标识后绑扎在材料上（如钢材、电缆、阀门、管件等），标识内容：物资名称、型号规格、材质、单位、数量等；5.3.3周转性物资退库后除按上述标识外，还应标识物资状态（待检验、检验合格、检验不合格）；5.3.4退库物资挂上标识牌，注明为退库物资，待相关部门检验后方可按程序重新标识；5.3.5材料、设备有原标识的尽量保持原标识完整，如标识模糊不清，则要及时补齐；5.3.6对易燃易爆、腐蚀、有毒、放射性物资，应设有明显的“严禁烟火”等生产安全标识；不合格品、报废品、失效或过期物资要严格按要求隔离存放，并有“严禁发放”的标识； 5.3.7废旧、报废物资应挂红色标识牌，并与已验收的库存物资分别划分区域存放。6相关文件——计量管理制度7附则7.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。7.2本制度如有修改，另行通知。 外包施工队伍施工质量管理制度1目的为规范外包施工队的施工管理，实现广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目质量目标及工期指标，使工程施工进度和质量满足施工合同要求，特制定本办法。2依据2.1GB/T50326-2001《建设工程项目管理规范》。2.2XX公司相关的管理制度、规定。3范围本办法仅适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目经理部直辖管理的外包施工队伍。4奖励资金来源4.1预提取外包施工队承包总额的5%。4.2不固定嘉奖（上级机关或业主颁发的质量奖）。4.3因违反本办法的各种处罚金额。4.4处罚款项的扣除规定：根据本办法规定，凡被处以罚款的外包施工队，由项目财务部从该外包施工队应得承包款中扣除。4.5项目财务部负责建立质量奖励资金帐户，专款专用。5有关规定5.1外包施工队到现场后首先填写外包施工队伍档案（见附表二）及拷贝我公司/业主/监理规定的有关表格、其次务必在一个星期内把本队的施工资质、安全资质、特殊工种人员上岗证复印件等证件交项目工程技术部，项目工程质量部根据外包队伍档案内容及其有关证件了解外包队伍情况，进行有针对性的监督、检查。5.2外包施工队必须接受项目工程质量部的监督指导，外包队伍无论人数多少必须设立质量管理专工；外包施工队施工负责人按时参加项目部召开的质量工作会议，并持书面资料如实汇报本单位负责的工程质量情况，缺席一次罚款200元。每月将本队的质量情况向项目工程质量部进行一次书面汇报。5.3 外包队质量管理员要按时参加项目工程质量部组织的质量管理员巡回检查，做好检查记录，并将查出的属本单位负责的施工质量问题进行处理，发现重大质量隐患要及时向项目工程质量部汇报，无故不参加者，每缺席一次罚款200元。5.4外包施工队必须配备一套有效的与专业技术有关的规程、规范和验评标准及施工工艺纪律，并组织本队人员学习、贯彻执行。5.5外包施工队于每月23日前填报本施工队的工程质量月报上交项目工程质量部各专业专工，各专业专工审核填报并交项目质量管理部，填报的各种报表必须真实、可靠。不能按时或不提供项目质量管理部所需要的材料，每次罚款200元，连续两个月及以上者，处500—1000元的处罚。5.6外包施工队必须每周召开一次班组长以上人员参加的施工质量会议，总结本周施工中存在的质量问题和不足，采取的防范措施，并布置下周的质量管理工作重点，并于下周一提交会议记录。5.7外包施工队对自己施工的项目负责自检，二级、三级验收项目由项目工程质量部验收，两次验收不合格，处以外包施工队500—1000元的罚款。5.8为鼓励外包施工队争佳创优，对外包单位施工的项目实行优质优价的政策，每年年底项目工程质量部根据检查验收情况列出优质项目清单及奖励金额报项目经理批准，凡获得优质优价奖励的外包施工队，可给予外包施工队500—1000元奖励。5.9质理管理员和安全员不得由同一个人兼任，发现质量管理员和安全员由同一个人兼任，一经发现给予300-500元罚款。5.10每月底由项目工程质量部专工评定各施工队施工管理情况，评出优秀、良好、一般、较差四个等级，“优秀”和“较差”两个等级的队伍给予通报表扬和批评，连续三个月被评为“优秀”级的外包施工队给予500—1000元奖励。连续二个月被评为“较差”级的外包施工队，该外包施工队应被辞退、更换。5.11按规定开工项目未编写开工报告报批就组织施工，扣罚外包施工队500-1000元。5.12按要求提交验收资料，并做到内容完整、字迹清晰、数据准确、出版质量符合工程档案规定要求，未按要求提交验收资料的，每发生一次处罚责任单位300-500元。5.13业主/监理组织的质量检查活动中，被点名批评并暴光的外包施工队，处罚500-1000元。5.14有下列情况之一者，处罚责任单位1000-2000元，并责令其返工，返工费全部由责任单位承担。a)分项工程验收不合格的； b)上道工序验收不合格即进入下道工序施工的；c)安装项目的单位工程中，分项工程（其中包括主要分项）优良率达不到96%以上的；d)分项工程中各项施工指标不满足《火电机组达标投产考核标准（2001年版）》要求的；e)受主管部门或监理单位下整改通知单进行整改的；f)在现场施工过程中，项目领导、项目工程质量部人员或监理发现质量问题要求及时整改而置之不理的；g)在现场施工过程中，不听从项目领导、项目工程质量部人员调度指挥的；h)在现场施工过程中,施工管理组织不力，无故拖延工期，造成工期不能满足业主要求的。5.15对施工工期和质量得到上级部门高度评价的外包施工队，可适当嘉奖。6质量事故处理和质量报告6.1质量事故的范围凡在施工（调整试运前）过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许的范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于（非设备制造、调整试验、运行操作）施工原因造成设备、原材料损坏，且损坏达到规定条件者，均属施工质量事故。6.2质量事故的分类（1）重大质量事故（属下列情况之一者）a）建（构）筑物的主要结构倒塌；b）超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；c）影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；d）严重影响设备及其相应系统的使用功能；e）一次返工直接经济损失在10万元以上（质量事故直接经济损失=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。（2）普通质量事故未达到重大质量事故条件，其一次返工直接经济损失在1至10万元者（含10万元）。（3）记录质量事故未达到重大及普通质量事故条件的质量事故，其返工损失金额在1万元以下者。6.3质量事故的调查处理 （1）记录事故发生后，施工人员应及时向班组长报告；班组长应在当日报告项目工程技术部专业主管或专业专工，并进行事故分析和对事故作出记录，当日以书面形式报项目工程质量部。（2）普通质量事故发生后，班组长应立即向报告项目工程质量部专业专工；项目工程质量部立即组织调查分析，并于5日内完成质量事故调查分析工作。（3）重大质量事故发生后，按上报程序立即上报，公司工程质量部派人参加调查分析。（4）调查分析处理工作应做到“四不放过”，即事故原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过，对事故责任者没有处理结果不放过。（5）对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任而造成质量事故者和对隐瞒事故不报者，均应严肃处理。（6）各级质量管理部门均要建立质量事故台帐，并予保存。（7）重大质量事故处理方案及实施结果记录应由项目工程质量部保存，以备存档和竣工移交。6.4质量缺陷处理方案审批和实施（1）记录事故由事故责任单位提出处理方案，报项目工程技术部审批后实施。（2）普通质量事故处理方案由项目工程质量部审核后，报项目总工审批后，由事故责任单位组织实施。（3）重大质量事故处理方案由项目总工主持，由项目工程质量部和公司工程技术部联合会同设计单位、监理单位、建设单位共同审定，经公司总工程师批准后由事故责任单位组织实施。（4）需设计单位验算或变更设计的施工项目，由项目工程质量部提请建设单位交设计单位协助进行。6.5外包施工队发生一次普通质量事故，处罚500—1000元，发生一次重大质量事故，扣除质量保证金并辞退施工队。7其它7.1外包施工队的合同管理参考执行XX公司“工程分包管理办法”执行。7.2对预提取外包施工队的质量保证金在工程竣工后，若有余留，待质保期满后，全部返还余额。7.3违反施工工艺纪律的，每发现一次，按规定进行处罚，详见附表一。7.4本办法未尽事宜参照公司有关管理制度规定执行。 7.5本规定自颁布之日起执行，解释权属本项目工程质量部。7.6本制度如有修改，另行通知。附表一违反施工工艺纪律处罚表序号项目内容处罚金额（元/次）责任单位１管道对口前内部不清理500２管口、设备孔连通前不加临时封堵500３管道坡口焊接前不打磨300４在管道、设备上乱点、乱焊3005焊缝表面质量不符合标准要求3006焊口药皮、飞溅不清理2007阀门、压力表铜垫不按要求退火3008电缆线管管口毛刺不挫平3009不办理手续在建筑物上开孔或拆保温50010使用非校验合格、无合格标签的计量器具20011在已成型的系统上开孔不办理手续50012临时铁件切除后不打磨30013强迫对口（冷拉口除外）30014蛇皮软管接头不加锁母20015电缆管不做明显接地50016基层处理不符合要求即进行油漆或防腐30017螺栓外露长度不符合要求20018用电焊、气焊进行开孔、切割30019用火焊进行煨管30020保温外护板接口位置错误30021电缆管直接对焊30022地下埋管不按要求防腐500 23单组垫铁的数量超过规定20024支吊架类型错误30025手续不齐即变更设计50026没有作业指导书即进行施工作业50027不严格按照施工作业指导书进行施工30028没有土建交安签证单即进行安装工程施工30029未进行一、二级验收；即报进行三级验收；三级未报验即进行四级验收。30030三级验收时发现三级验收项目缺陷；监理（/建设）单位验收时发现四级验收项目缺陷。30031不按要求进行回填土30032不及时（/按规定）填写工程质量验评表20033在焊口中加塞非焊接填充物50034不按时整改不符合项目50035对质量事故（/隐患）故意进行隐瞒、欺骗100036计量器具不进行标识20037违反规程、规范，造成严重质量影响100038违反规程、规范，造成一般质量影响500说明：表中未尽之处示具体情况处罚。1）处罚由项目质量管理部开具“扣款通知单”。2）处罚款项的扣除规定：根据本工艺规定，凡被处以罚款的施工队，由项目财务部从该施工队应得承包款中扣除。 附表二:外包施工队伍档案表外包施工队伍名称施工队所属地区外包施工队负责人施工联系电话施工队人员和机具配备情况：施工队承包业务范围及能力：施工队承包项目的质量承诺：施工队履历： 项目内部审核管理制度1编制目的确保项目质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，并为项目三个“管理体系”的持续改进提供依据。2编制依据公司项目内部审核管理制度。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1项目管理者代表负责领导和组织实施三个“管理体系”的内部审核；任命审核组长，签发项目内部审核计划、审核实施计划和审批审核报告。4.2项目工程质量部负责项目三个“管理体系”内部审核工作的归口管理。4.3受审核部门配合内审的实施，并负责对不符合项采取纠正和预防措施。5工作程序5.1审核范围、频次和方式5.1.1内部审核范围覆盖项目三个“管理体系”全部要求和涉及与项目管理活动的所有部门和场所。5.1.2除公司组织的内部审核外，本项目还将在工程开工到机组移交整个过程中共进行六次内审，每次内部审核时间间隔不超过6个月；项目工程质量部负责编制本项目内部审核计划。5.1.3在下列特殊情况下考虑单个或多个体系的追加审核：·发生重大质量事故或顾客连续投诉。·重大危险、危害因素严重失控，发生人身伤亡、重大设备事故或重复事件不断发生时。·项目组织机构、目标、施工技术与装备、施工场所、环境因素等有较大改变时。5.1.4项目管理者代表根据三个“管理体系”运行情况和要求，决定某个体系或三个体系均进行追加审核，向项目经理报告批准后书面下达追加审核的指令。5.2审核5.2.1内审前项目工程质量部制订管理体系《内部审核实施计划》，报项目管理者代表审批，审核组由项目的内部审核员组成，必要时可由公司提供支持。 5.2.2内审组根据现场审核记录讨论确认不符合项，进行不符合项汇总，填写《内部审核不符合项通知单》（或提出改进要求的观察项）、《纠正或预防措施通知单》(需要时)。5.2.3项目工程质量部负责组织不符合项的通知、整改和验证。5.3内部审核报告5.3.1项目工程质量部负责在现场审核结束后三天内，根据审核结果提出《内部审核报告》。审核报告内容包括：审核目的和范围、受审部门、审核依据、审核日期、审核综述、不符合项分布情况、审核结论及改进要求等。5.3.2审核报告提交项目管理者代表，并作为项目管理评审的输入资料。6附则6.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 质量记录管理制度1编制目的为规范质量记录的管理，保证各使用部门及时得到有关的质量资料，使工程质量得到有效的保证，特制定本制度。2编制依据公司质量记录管理制度。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1质量记录由项目工程质量部负责统一管理，规定各部门职责。4.2各部门职责4.2.1项目物管部职责⑴负责厂家资料的收集、整理。⑵向材料领用单位发放所领材料、设备的质保资料复印件。⑶负责各种开箱资料的整理收集。⑷将所有质保资料的原件定期交工程质量部资料管理员。4.2.2项目工程质量部资料管理员职责⑴对各种质保资料原件、验收单进行定期收集整理、编号并存档。⑵对甲供设备的资料进行复印并发放到使用单位、班组。　4.2.3项目工程质量部专工职责⑴监督质保资料和试验报告传递流程有序正常运转。⑵收集、整理各种验收资料，并由部门资料管理员归类保存。4.2.4专业施工班组职责⑴填写材料领用跟踪记录。⑵填写各种工程质量验评资料及自检记录。⑶完成项目施工技术统计应用的工作。5工作程序5.1厂家资料的管理程序5.1.1 首先物管部根据所进货物，收集厂家资料、产品合格证、材质证明、检验报告等，并保存原件。原件要求清晰，编号齐全，边距、书写格式符合档案管理的要求，以保证材料跟踪的准确性。5.1.2项目物管部在发放材料、自购设备时，将被发放材料设备的质保资料（合格证、材质证明、检验报告、说明书等），给使用单位检查验证。5.1.3项目物管部定期向资料室移交各种物资的质保资料原件。5.1.4项目工程质量部资料管理员对甲供设备的资料进行复印并发放到使用部门。　5.2现场检查验收资料管理程序5.2.1各施工班组的验收资料，在验收前必须按要求填写齐全，准确，满足要求后进行工程项目检验。否则，工程质量部专业专工有权拒绝验收。5.2.2现场检查验收资料要求一式五份。通过分项工程验收后，验收资料由项目专业公司管理，待工程竣工资料移交时配合项目工程质量部资料管理员进行移交。6附则6.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 材料跟踪管理办法1编制目的为规范材料使用过程中的跟踪管理，保证使用的质量要求。2编制依据公司材料跟踪管理办法。3适用范围本办法适用XX广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4管理办法4.1项目总工程师4.1.1负责组织处理材料使用中的重大技术问题。4.1.2审批材料代用申请。4.2项目物管部4.2.1负责物资发放前产品标识和可追溯性的管理。4.2.2负责对材料供应商索取产品质量合格证明书原件，负责按档案管理要求检查审核，并及时传递到施工班组和有关材料管理部门。4.2.3负责对材料进行进货检验，并按规定进行抽样送检。4.2.4发放的材料必须经检验合格，并提供材料质量证明书及检验报告给使用单位验证。4.2.5负责材料从到货到领用的材料跟踪管理，并登记建立台帐。4.2.6负责材料产品质量证明书及检验试验资料原件的移交工作。4.2.7负责对检验不合格的材料按程序进行处置。4.3施工班组4.3.1负责材料从领用到材料使用的过程跟踪管理，建立材料跟踪管理台帐。4.3.2必要时，领用材料向物资管理部索要材料质量证明书及试验报告，检查确认是否检验合格。4.3.3负责对领用材料进行保管及标识(物管部有标识的除外)工作。4.3.4负责领用材料的核对品种、规格、型号和外观检查，如有疑问及时报告项目工程质量部进行解决。4.3.5负责材料跟踪管理台帐的移交工作。4.4项目工程质量部4.4.1负责监督物资管理部采购材料的质量情况、施工班组使用材料的质量情况。 4.4.2负责对检验不合格的材料组织分析、调查，提出处理意见。5工作要求5.1材料跟踪要求跟踪到分项工程以下的具体使用部位。5.2材料跟踪要求计算机管理，信息及时传达。6附则6.1本制度由XX工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 成品保护管理措施1编制目的为加强质量管理与控制，保护已施工或正在施工的项目的完善，避免不必要的损失，确保工程质量，特制定本管理制度。2编制依据公司成品保护管理措施。3适用范围本制度适用于XXXX工程项目。4职责4.1项目工程质量部是项目施工成品保护的管理部门,负责成品防护工作的落实和检查，以及负责成品保护的质量监督。4.2施工班组负责成品的保护工作。5防护5.1已施工或正在施工的施工项目的成品保护由施工班组（包括分包队）采取必要的措施进行妥善保护。5.2工序交接的施工项目，按工序交接单的要求由下道工序施工班组采取措施进行妥善保护。5.3成品保护责任挂牌管理：5.3.1挂牌范围：（1）安装好的设备；（2）安装好的建、构筑物。5.3.2标牌栏目设置:（1）设备或建构筑物名称；（2）施工单位；（3）施工班组负责人；（4）施工班组技术员；（5）开工日期。5.4.标牌制做及设置：（1）标牌分100mm×60mm及600mm×400mm两种规格。（2）标牌可悬挂于设备明显处或设置于建构筑物或设备近前明显处。 （3）标牌自该设备安装或建构筑物施工开工之日起由施工部门设置。5.5成品破坏管理：5.5.1成品破坏类型：（1）拆改建构筑物；（2）在建构筑物上打（开）孔；（3）拆改已安装到位的设备或已连通的管道；（4）在已连通的管道上开孔；（5）拆除保温、破坏油漆；（6）拆改或破坏其它已成型的施工成果。5.5.2审批手续：（1）成品破坏必须履行书面手续，由需申请成品破坏的施工班组（单位）填写“成品破坏申请表”。（2）成品破坏需经成品施工班组、项目工程质量部与经营合同部审核，项目总工程师批准后方可执行。（3）成品破坏由工程质量部下发“成品破坏通知书”，规定恢复日期。（4）“成品破坏申请表”由申请破坏的班组填写。（5）成品的恢复经工程质量部验收合格后恢复使用。5.5.3处罚：（1）未经审批破坏他人劳动成果的按违反《质量奖惩制度》的有关条款执行处罚。（2）对必须实施专门成品保护措施的成品，施工班组未履行措施的，按违反《质量奖惩制度》的有关条款执行处罚。（3）对未按要求恢复成品的班组按违反《质量奖惩制度》的有关条款执行处罚。6各专业成品保护管理措施6.1焊接专业成品保护管理措施6.1.1使用合格的焊把线，有破损的地方应及时用绝缘胶布包扎好，防止漏电的地方擦伤管道和设备。6.1.2焊接施工间隙不得将焊钳直接放在走廊过道上，应将其悬挂牢固好，防止有人不慎碰到，是焊钳接触金属材料或设备引起电弧烧伤设备或火灾。6.1.3严禁在设备和成品上引弧或试验电流，必须在设备上引弧时应设置引弧板。6.1.4 在焊接过程中引起的焊渣等飞溅容易引起火灾，对焊接作业场所附近或下方有易燃易爆物品的，应将其转移，若不能转移时对其进行有效隔离，并在附近放置足够数量的灭火器。6.1.5严禁将地线接在电缆管上，防止烧坏电缆。贵重设备的焊接注意地线的设置，严禁将设备整体作为地线，防止电流走设备内部，造成设备损坏。6.1.6在电缆桥架附近焊接时，要防止焊渣、飞溅掉到电缆上面，烧坏电缆。6.1.7在吊装汽包过程中禁止在钢架上焊接作业，防止焊接电流经过滑轮钢丝绳，烧坏钢丝绳。6.1.8在已装好的设备附近焊接时注意成品的安全，防止焊渣和飞溅损坏设备或引起火灾。6.1.9在热处理过程中会有高温，应尽量远离设备和电缆，防止高温损坏设备和电缆。6.2锅炉专业成品保护管理措施6.2.1凡图纸表明机制孔的，严禁用气焊割孔。6.2.2直径57mm以下的管子，厚度1.5mm以下的小钢板及小型钢材下料不准用火焊切割，若在特殊情况下必须采用火焊切割时，气割面的氧化铁必须打磨干净，磨掉氧化层。6.2.3管道对口，严禁填充异物，对口用的临时铁板应用火焊切割，并留有一定的高度，用磨光机磨平。6.2.4大口径管道严禁开设矩形天窗或人孔，必要时可开圆形天窗或人孔。6.2.5设备在检修完毕后应及时封闭。接入系统时，再作一次详细检查，防止异物遗留在设备或系统内部。6.2.6预埋的地脚螺栓和吊挂螺栓丝扣必须涂黑铅粉或润滑油，并采取妥善保护措施。6.2.7无施工图的支吊架安装，必须布置合理，结构牢固。U型管卡不准采用电焊连接，不准在槽钢上开洞穿管子代替U型卡。6.2.8不得擅自拆除已完工的保温层，如施工需要必须经有关部门批准，施工完后立即通知保温队进行恢复。6.3汽机专业成品保护管理措施6.3.1精密设备如轴瓦、轴颈等部位须用白布包好隔离防护。6.3.2设备到货开箱后，未能及时安装的须回装维护。6.3.3DEH系统等精度要求高的管子，用酒精清洗完毕后，须将管子端口封闭包扎。6.3.4易碎成品如玻璃液位计等，须用醒目警示牌标注。6.3.5管径小于15mm的管子应加密支吊架，防止撞弯压扁。6.3.6安装过程有管孔或设备空洞的，应用木板，铁皮等封盖，避免异物落入。 6.3.7主油箱封闭签证后，须做好防水、防锈措施。6.3.8各系统分步试运前应全面检查各设备，试运后有设备维修的，应做好设备维修记录。6.4电仪专业成品保护管理措施6.4.1已敷设完毕的电缆应及时按工艺保证措施的要求进行绑扎、固定。6.4.2已施工完毕尚未接入电机或盘柜的电缆头，必须用塑料布覆盖包好，做好防尘、防潮措施。6.4.3某一通道电缆敷设完毕后，应及时盖好桥架盖板。6.4.4电缆沟道、遂道等处的电缆严禁踩踏，严禁任何车辆（包括手推车）直接从电缆上压过，必须在需通过的地方加设临时通道跨过电缆。6.4.5严禁使用已穿好电缆的电缆保护管做为临时接地点或在其上进行焊接工作。6.4.6机务管道等施工过程中，严禁对已施工好的电缆管、电缆桥架等造成碰撞损坏，若需拆卸，应及时通知专业班组配合解决。6.4.7在厂房内气割、焊接时，必须对下方的电缆、桥架等覆盖保护板，进行有效隔离，防止电焊火花损伤电缆绝缘或桥架镀锌层。6.4.8现场已施工完毕的盘／台／屏／柜等设备必须用塑料布覆盖，做好防尘措施。6.4.9在已施工完毕的盘／台／屏／柜等的上方进行电焊、切割工作时，必须在设备上方覆盖保护板，防止电焊火花损坏油漆。6.4.10机务在进行安装过程中，严禁对盘／台／屏／柜等设备发生碰撞损坏。6.4.11已装好的就地盘／台／屏／柜等设备，严禁非本专业人员随意触碰和操作。6.4.12已施工好的仪表、支架等，已经过校直、核准，严禁任何人员踩踏、碰撞。6.4.13已施工完毕的仪表管、支架等，严禁在其上搭设脚手架或悬挂重物。6.4.14在仪表管、支架上方进行电焊、切割作业时，必须在设备上方覆盖保护板，防止电焊火花损伤。6.4.15就地已安装好的仪表、阀门、变送器等设备应用塑料布覆盖包好，做好防尘措施。6.4.16现场仪表、阀门、变送器等设备严禁踩踏、碰撞，交叉作业多的地方挂“禁止碰撞”标识牌。6.4.17在现场仪表、阀门、变送器等上方进行电焊、切割作业时，必须在设备上方覆盖保护板，以防电焊火花损伤设备。7相关文件——《质量奖惩制度》 8相关记录——成品破坏通知书——成品破坏申请表9附则9.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。9.2本制度如有修改，另行通知。 成品破坏通知书编号：专业——××工程名程称致班组（单位）：已完成的工程影响到后续的工程的施工，根据现场现施工情况，需破坏后施工，特此通知。项目工程质量部：年月日监理部意见（需要时）监理工程师：年月日本表一式三份。 成品破坏申请表编号：专业——××申请单位破坏项目破坏原因破坏位置范围及程度修复时间成品施工班组意见项目工程质量部意见项目经营合同部意见项目部总工意见修复情况施工班组负责人完工日期年月日工程质量部验收结果 质量事故报告及处理制度1编制目的为规范质量事故的报告与处理，使得每项质量问题都得到妥善处理，特制定本制度。2编制依据公司质量事故报告及处理制度。3适用范围本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4职责4.1项目总工负责组织本项目工程重大质量事故的调查分析工作，并及时上报及落实制定防范措施，吸取事故教训。4.2项目经理参加本项目工程质量事故调查，对提交的事故报告进行审核。4.3项目工程质量部负责质量事故的具体调查分析和处理，审定纠正和预防措施。检查督促有关单位对质量问题通知单的处理与反馈。4.4各专业主管、工程质量部进行质量事故的调查、分析、处理、报告工作，负责督促本专业进行纠正和预防措施的实施。4.5班组技术员参加本班组质量事故的调查分析，提出对量事故的处理意见和防范措施。5工作程序5.1质量事故的范围凡在施工（调整试运前）过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许的范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于（非设备制造、调整试验、运行操作）施工原因造成设备、原材料损坏，且损坏达到规定条件者，均属施工质量事故。5.2质量事故统计的范围：5.2.1只计算在施工产品过程中发生在工程上的质量事故。5.2.2质量事故不包括：⑴尚未使用到工程上的，由于企业预制加工生产的在出厂前发生的事故。⑵在设备开箱验收或清点时，发现机械设备本身已损坏的事故。⑶工程交付使用后,由于使用方的原因而发生的事故。⑷由于自然灾害而造成的质量事故。 ⑸返工损失金额在规定限额以下的事故。5.3质量事故的分类5.3.1重大质量事故（属下列情况之一者）⑴构筑物的主要结构倒塌；⑵超过规范规定的构筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；⑶影响结构安全和构筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；⑷严重影响设备及其相应系统的使用功能；⑸一次返工直接经济损失在10万元以上（质量事故直接经济损失=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。5.3.2普通质量事故未达到重大质量事故条件，其一次返工直接经济损失在1至10万元者（含10万元）。4.3.3记录质量事故未达到重大及普通质量事故条件的质量事故，其返工损失金额在1万元以下者。5.4质量事故问题及专题质量问题报告程序5.4.1发生重大质量事故应及时调查分析，在分析会后五日内填写质量事故报表。5.4.2发生下列情况之一者，应在事故或问题发生后立即以电子邮件或传真上报公司工程技术部。a、构筑物的主结构倒塌；b、主结构强度严重不足；c、由于设备制造、设计、调试或运行的原因，发生的重大质量问题。5.4.3质量事故及设备材料质量问题（包括设计、调试、运行），应在调查分析会后，填写记录质量事故台帐、普通质量事故台帐、设备质量问题统计表、材料质量问题统计表，随质量季度报表一并报送。5.4.4在发生重大质量事故后，应及时向当地质量技术监督局报告。5.4.5发生记录质量事故也应及时召开分析会，会后填写质量事故报表，其报表留项目质量管理部或专业质检员处备查。5.5质量事故分析方法5.5.1发生事故原因分类a.违反施工程序、规范；b.勘察设计错误； c.施工方法错误；d.材料、设备不符合设计要求；e.其它。5.5.2返工损失金额的计算返工损失费=材料费+人工费+机械费-可拆下重复利用的材料价值5.5.3发生质量事故应及时组织事故分析会a、记录事故由项目工程质量部、项目专业公司技术主管组织责任施工班组召开事故分析会，并记录在案。b、普通质量事故由总工主持，质量管理部门组织，相关专业主管、专工、班组技术员参加，召开事故分析会。c、不属于施工单位责任的重大质量事故由建设单位（业主）组织当地技术监督局、监理、施工单位与事故有关的单位召开事故分析会。d、属于施工单位责任的重大质量事故，应提前由项目经理、项目总工组织召开内部事故分析会，并通知公司工程技术部参加，以便在业主召开的分析会上提供有关资料。e、分析会应分析的内容：事故情况（经过）、主要原因、事故处理措施、估算直接经济损失，发生事故的项目、系统、部位、事故责任单位（班组）、事故当事人，今后防止事故的改进措施。5.6发生质量事故责任单位承担经济损失并做如下处理规定：5.6.1记录事故a、对事故责任者处以承担直接经济损失金额的1～5%扣款。b、以文件方式在项目内通报批评。c、对责任单位（班组）的主要领导处以直接经济损失的0.5～1%的扣款。d、对责任单位（班组）处以承担直接经济损失的10％的扣款。5.6.2一般事故a、对事故责任者处以直接经济损失金额的0.1～1%扣款。b、以文件方式在项目内通报批评。c、对责任单位（班组）的主要领导处以直接经济损失的0.25～0.5%的扣款。d、对责任单位（班组）处以直接经济损失的10～50%的扣款。5.6.3重大质量事故： 对于责任人、责任单位（班组）的行政处罚，由公司总部研究决定，同时还执行下列经济处罚。a、对事故责任者处以直接经济损失金额的0.1～0.5%扣款。b、以文件方式在项目内通报批评。c、对责任单位（班组）的主要领导处以直接经济损失的0.1～0.2%的扣款。对责任单位（班组）处以直接经济损失的10～20％的扣款。d、发生重大质量事故，无论是责任单位（班组）、个人还是责任领导，均取消评选当年的质量荣誉称号的资格。e、公司工程技术部以文件形式在全公司范围内通报批评。5.6.4所有扣款由项目工程质量部开具扣款单，项目财务部(是否财务部执行？)执行。6相关记录——记录质量事故台帐——一般质量事故台帐——设备质量问题统计表——材料质量问题统计表——重大（普通）质量事故报表——重大（普通）质量事故统计表7附则7.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目质量管理部负责解释。7.2本制度如有修改，另行通知。 记录质量事故台帐序号工程项目质量事故情况责任单位责任人处理方法及结果造成损失填报单位：单位负责人：制表： 一般质量事故台帐序号工程项目质量事故情况责任单位责任人处理方法及结果造成损失填报单位：单位负责人：制表： 设备质量问题统计表工程项目设备名称制造厂家质量问题情况处理方法及结果造成损失填报单位：单位负责人：制表： 材料质量问题统计表填报日期：年月日工程项目材料名称型号规格制造厂家供货单位数量质量问题情况处理方法及结果填报单位：单位负责人：制表： 重大（普通）质量事故报表工程项目事故类型建设单位责任单位事故情况主要原因事故处理措施处理结果备注填报单位：单位负责人：制表：时间： 重大（普通）质量事故统计表工程项目设备名称制造厂家质量问题情况处理方法及结果造成损失填报单位：单位负责人：制表： 质量例会制度1.编制目的加强工程质量管理，及时解决施工中出现的质量问题，完善施工质量、技术方案，推广先进的施工技术，保证施工顺利开展。2.适用范围.本制度适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。3．编制依据3.1公司质量管理手册及质量相关程序。3.2公司相关的质量管理制度、规定。3.3公司质量、技术例会。4．职责4.1会议由工程质量部主任主持，项目工程质量部负责组织，资料管理员记录并编写会议纪要。4.2参加人员：4.2.1各专业公司技术主管；4.2.2项目工程质量部负责人、物管部负责人，必要时请项目经营部代表参加；4.2.3项目工程质量部全体人员；4.2.4项目部领导参与。5.制度内容5.1根据工程进展情况，项目部在每月25日在项目会议室组织召开一次质量例会，与质量大检查总结会议一同召开。若有更改由项目工程质量部另行通知。5.2会议召开程序各专业公司技术主管→项目物管部→项目工程质量部→项目领导。5.3参加会议要做出书面发言，发言内容要求：5.3.1各专业公司技术主管汇报各专业本月应汇报内容：1）先介绍上月所布置事项的完成情况。2）本月的施工质量情况；验收项目总数及验收情况；有无接到的纠正预防措施通知及已完成关闭情况；计量器具的有效；施工机械的完好情况。3）下月的质量活动计划；验收项目计划；其它的质量活动；需项目部协调的质量问题。 5.3.2项目物管部：汇报主要材料检验、机具、器具检验情况，保管情况。5.3.3项目工程质量部：1）先介绍上月所布置事项的完成情况。2)通报本月技术方案、措施及作业指导书的执行情况，重点叙述实际作业与方案、措施及作业指导书的符合程度、各专业的设计变更情况。3)本月计划执行的施工方案、措施及作业指导书；需重点控制的过程名称及具体安排。4)协调各部门/专业之间的关系；解决施工中存在的技术问题，提出改进措施。5)讨论新材料、新技术、新方法和新工艺在工程中的应用。6)讨论施工中的质量、技术管理重点和难点，并制定相应的对策。7）介绍质量大检查中所发现的质量通病及问题等情况及明确责任部门。8）通报（各专业）本月质量情况；验收工程项目总数，优良率；下发的纠正预防措施通知单总数；与顾客和相关方相关的纠正预防措施通知单数；纠正预防措施的落实情况。9)下月质量工作计划：各专业重点检查点设置（含H、W、S点）；需送检的计量器具；质量检验的配合要求；其它质量活动安排，以及各单位在活动中需要做的工作有关质量管理文件的学习。5.4项目经理部领导进行会议总结，提出下月质量工作的重点。5.5会议主持人宣布会议结束。5.6质量例会议定事项由责任班组/部门/人负责落实，各项目专业公司技术主管督办各项工作的落实情况，项目工程质量部监督检查，并在下月例会前以文字形式将完成情况交工程质量部资料管理员汇总后报总工。5.7质量例会执行签到制度，参加会议人员不得无故迟到、缺席。5.8资料管理员在三天内将质量例会纪要以文字形式或上网发有关部门/班组/人员。6相关记录——质量例会会议纪要——质量月报表7附则7.1本制度由广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目工程质量部负责解释。7.2本制度如有修改，另行通知。 调试阶段质量控制1编制目的为确保项目工程质量要求，制定调试阶段质量控制办法。2编制依据公司调试阶段质量控制。3适用范围本制度适用于XX工程项目。4职责4.1项目工程质量部负责组织调试人员编制调试方案并组织实施，同时进行调试阶段的质量检查和监督。4.2项目综合管理部和项目物资管理部分别负责调试人员资质和仪器设备的保证。5工作程序5.1调试过程控制5.1.1人员资质控制⑴调试人员必须具备有上岗证、合格有效的调试证件。⑵调试人员熟读调试仪器设备的技术资料、各种调试方案，熟练各种调试方法。5.1.2调试工作开展前项目工程质量部负责组织调试人员编制调试方案，组织对相关人员进行交底并按方案组织调试工作。5.1.3调试仪器的控制⑴项目物管部定期将调试仪器送检定部门检定，确保仪器检定合格方后使用。⑵调试仪器需采取防震措施。⑶调试仪器需放在干净、通风、干燥、防腐、防磁的环境中，并定时检查。⑷调试人员严格按仪器使用说明书的操作程序进行操作，并做好“计量器具现场使用情况记录表”的填写工作，保证仪器的准确性。5.1.4调试阶段的控制⑴厂家设备调试①厂家调试人员来调试设备时，我方调试人员积极配合及全程跟踪调试。②厂家设备调试人员需教会我方调试人员。③厂家调试人员及时做好调试合格记录，一式三份，由我方收集整理，一份给厂家自 留、一份给我方留底、一份移交电厂。⑵现场调试控制（包括单体和系统调试）①调试人员认真根据现场和图纸编写调试方案，总工、监理检查审秕。②清理干净调试现场，用红色警示绳圈好调试范围，无关人员不得出入现场。③选择天气良好无风无雨的时间进行户外调试，做好温度、湿度记录。④调试使用CPU不停电的稳压电源，保证调试过程的安全用电，确保调试质量。⑤调试前检查一遍所需要使用的仪器和工器具，清点清楚，并记录。⑥断开所有与调试无关的电线连接。⑦严格按调试方案的步骤调试，做好现场数据记录。⑧调试完后要恢复原来的接线。⑨再按记录本清点仪器和工器具，严禁遗漏在调试设备里面。⑩调试完后，调试人员整理数据，填写调试报告。5.2检查和监督5.2.1项目工程质量部负责按项目相关的制度和规定对调试过程的质量活动进行检查和监督,按计划组织内部质量验收活动。5.2.2检查监督按项目《质量检查和验收制度》的规定执行,对不合格及时提出整改和措施的制订。6附则6.1本制度由XXXX工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 质量检查与验收制度1编制目的为贯彻项目的质量方针和实现项目的质量目标，规范项目质量检查与验收活动，明确质量管理职责，使之受控、有序、可靠。2编制依据2.1工程合同、厂家标准、技术条件及与施工有关的规程规范。2.2公司质量检查与验收制度。2.3公司颁发的质量保证体系文件。3适用范围适用于广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程项目。4检查验收内容4.1检验及验收包括验评中的分段工程、分项工程、分部工程、单位工程。4.2验评程序：4.2.1工程质量检验评定项目按分段、分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。4.2.1分项工程施工完毕后，质量检验评定（一次或分数次）由施工班组自检，项目专业公司技术主管复检合格后，填写“分项工程质量检验评定表”，工程技术资料（试验资料、施工技术记录等）签字确认后报项目工程质量部进行三级验收(申请验收项目资料需提前24小时填报)。4.2.2项目工程质量部在进行三级验收时认真核对各项验收资料，并对施工项目依据“验评”标准进行质量检查与质量评定。4.2.3对进行四级验收的工程项目，项目工程质量部在三级验收合格后，由专业专工签字填写“工程质量四级验收申请单”（监理表格）并报工程监理部，进行最终核定及签证。4.2.4分部工程的质量评定，应在所含分项工程全部完工、“分项工程质量检验评定表”全部完成签证的基础上，由项目专业公司技术主管复查技术资料齐全准确无误后，及时填写“分部工程质量检验评定表”，报项目工程质量部专业专工。4.2.5项目工程质量部专工对上述资料进行复核与质量等级评定，签字后及时报监理部（必要时通知设计承包商、质量监督站）对分部工程进行核定、签证。4.2.6单位工程的质量评定，应在所含分部工程全部完工、“分部工程质量检验评定表”全部完成签证的基础上，由项目专业技术主管及时组织相关人员对现场及技术资料进行检查，同时填写单位工程质量检验评定表及技术资料核查表，报项目工程质量部专工验收。 4.2.7项目工程质量部专工对上述资料进行复核与质量等级评定，合格签字后，报监理部（必要时通知设计承包商、质量监督站）对单位工程进行核定，并进行签证。4.2.8隐蔽工程的验收⑴在工程开工前，由项目工程质量部确定本工程隐蔽工程项目，报项目总工批准后送监理部认可签字，然后正式出版发行，所有的隐蔽工程均作为“H”点对待。⑵隐蔽工程验收前，施工班组技术员应先填写“隐蔽工程质量检查记录表或签证表”（包括检查内容），提供给参加验收人员检查，检查后各方做出评价并签署意见后方可封闭。⑶所有隐蔽工程均由项目工程质量部组织有关各方人员参加现场验收。4.3质量检验等级评定4.3.1质量检验评定按分段、分项、分部、单位工程进行，均分为“合格”与“优良”两个等级。其“合格”与“优良”标准按“验标”中规定执行（电气专业，按最新行业标准，分项、分部工程只设“合格”等级，单位工程设“合格”、“优良”两个等级）。4.3.2工程质量检验评定分项工程由班组技术员进行评定，分部工程、单位工程由项目专业公司技术主管、项目工程质量部专工进行评定，监理进行最终质量等级的核定。4.3.3隐蔽工程的验收，由项目工程质量部专工检查合格并且工程质量必须符合“验标”的规定后，填写“隐蔽工程签证单”及隐蔽工程验收记录，报工程监理，并会同有关单位共同检查确认、会签后，方准进行下道工序的施工。4.3.4实行中间验收的工程项目，须填写“工序交接单”及中间检查验收签证单，进行验收签证。4.3.5重要部位或重要工序的质量验收（如锅炉基础等）需由监理（必要时邀请质检站）会同建筑、安装等相关人员进行联合检查、验证、会签。4.4不合格品处置4.4.1项目工程质量部对质量检查和质量验收中发现的“不合格”，填写“不合格报告”，记录不合格事实并进行不合格品的性质判定和组织评审。4.4.2评审“不合格”结果认定为返工返修的，及时向有关专业班组下达“不合格报告”、“纠正和预防措施通知单”，并限期整改。4.4.3因设备和设计问题，评审“不合格”结果为让步接收或降级使用的，项目工程质量管部应与监理和甲方协商，三方签字认定。4.4.4项目专业公司和施工班组在接到项目工程质量部的“不合格报告”、“纠正和预防措施通知单”后，应立即按要求对不合格品进行纠正。纠正合格后填“不合格品报告”、“ 纠正和预防措施通知单”报项目工程质量部进行复检确认。4.4.5具体不合格品处置按项目不合格品管理制度执行。5.相关记录——分段、分项、分部、单位工程质量检验评定表——质量三级验收报验单——不格品报告——纠正和预防措施通知单6附则6.1本制度由本工程项目工程质量部负责解释。6.2本制度如有修改，另行通知。 目录1.质量方针、目标11.1质量、环境、职业健康安全管理方针11.2质量目标12.质量管理措施12.1质量监督机制策划12.2质量管理策划22.3加强过程控制22.4加强成品保护，防止二次污染53.质量管理体系组织机构及职责53.1质量管理体系组织机构53.2主要职责：74.服务承诺124.1工程保修124.2顾客投诉处理124.3质量回访124.4终身维修服务135.工程质量管理主要依据13附表1：质量管理体系人员到位情况表15附件：质量管理制度16质量目标管理办法16工程质量管理制度18工程质量奖惩管理办法25项目实施阶段质量管理工作规定33材料代用管理制度34不合格品管理制度36检测（计量）设备管理制度44检验及试验状态标识管理办法49外包施工队伍施工质量管理制度52 项目内部审核管理制度59质量记录管理制度61材料跟踪管理办法63成品保护管理措施65质量事故报告及处理制度72质量例会制度82调试阶段质量控制84质量检查与验收制度86