卫辉市科工委.doc

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1、卫辉市科工信委2015年度部门决算目录第一部分卫辉市科工信委概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉市科工信委2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市科工信委2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市科工信委概况-1-一、主要职责根据卫发（2014）9号文件精神，

2、2015年元月卫辉市科技和工业信息化局更名为卫辉市科技和工业信息化委员会，地址在卫辉市比干大道103号，属政府职能部门，行政单位，执行《行政单位会计制度》，担负着全市工业企业经济运行监测、行业管理和全市科技信息化工作。截止2015年底，编制数为34人，实际干部职工68人，其中：在职人员20人，离退休人员48人。委内设13个股室，分别为办公室、规划科技股、运行监测协调办公室、节能与综合利用股、对外交流合作办公室、中小企业服务办公室、产业推进办公室、信息化工作办公室、人事财务股、企业改革办公室、信访办公室、高新技术与

3、发展计划股、农村与社会发展股。二、部门决算单位构成纳入卫辉市科工信委2015年度部门决算编制范围的单位包括：1．卫辉市卫辉市科工信委本级第三部分卫辉市科工信委2015年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计收入2552.6万元，支出总计2625.51万元，与2014年相比，收入增加1084.35万元，增长73.85%；支出增加1360.31万元，增长107.52%。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年1468.251265.22015年2552.6262

4、5.51增减额+210.5+1360.31增减百分比（%）+8.24+107.521二、关于收入决算情况说明2015年度收入合计2552.6万元，其中：财政拨款收入2552.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入2552.6100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计2552.6三、关于支出决算情况说明2015年度支出合计2625.51万元，其中：基本支出500.49万元，占19.06%；项目支出2

5、125.02万元，占80.94%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出500.4919.06项目支出2125.0280.94经营支出00支出合计2625.51四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收支总决算2552.6万元。与2014年相比，财政拨款收入增加1084.35万元，增长73.85%；支出增加1360.31万元，增长107.52%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年1468.251265.22015年2552

6、.62625.51增减额+1084.35+1360.31增减百分比（%）+73.85+107.52五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年一般公共预算财政拨款支出2625.51万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1360.31万元，增长107.52%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2014年2015年增减变动增减百分比支出总额1265.22625.51+1360.31+107.52（二）财政拨款支出决算结构情况。20

7、15年度一般公共预算财政拨款支出2625.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出350.17万元，占13.35%；城乡社区支出118万元，占4.5%；债务还本支出2000万元，占76.18%；社会保障和就业支出157.34万元，占6%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出350.1713.35城乡社区支出1184.5债务还本支出200076.18社会保障和就业支出157.346（三）财政拨款支出决算具体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.54万元，

8、支出决算为2625.51万元。决算数大于预算数的主要原因：一是2014年存在结转资金，并在2015年支出。二是2015年偿还双龙铜业借款2000万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出500.49万元，其中：工资福利支出69.1万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、单位缴纳养老保险；公用经费67.32万元，主要包括：办公