卫辉市群众术馆.doc

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1、卫辉市群众艺术馆2016年度部门决算目录第一部分卫辉群众艺术馆概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉群众艺术馆2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉群众艺术馆2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市群众艺术馆概况-1-一、主要职责卫辉市群众艺术馆主要职能为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，

2、文艺活动组织，相关培训，业余创作，团队管理，业余文艺创作组织，乡村级文化站、业务指导，群众文化理论研究，群众文化交流，非物质文化遗产收集整理与保护等。下设有办公室、书画部、活动部、非遗保护办公室等部室，下设有乡镇分馆。二、部门决算单位构成纳入卫辉市2016年度部门决算编制范围的单位包括：1．卫辉市群众艺术馆本级第三部分卫辉群众艺术馆2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计收入95.72万元，支出总计85.67万元，与2015年相比，收入减少3.96万元，下降4.14%；支出减少18.72万元，下降21.85%。图1：

3、收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年91.7666.952016年95.7285..67增减额3.9618.72增减百分比（%）4.1421.85二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计95.72万元，其中：财政拨款收入95.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入95.72100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计95.72三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计85.67万元，其中：基本支出85.67万元，占

4、100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出85.67100项目支出00经营支出00支出合计85.67100四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算95.72万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3.96万元，增加4.14%；支出增加24.81万元，下降45%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年91.7666.952016年95.7285.67增减额3.9618.72增减百分比（%）4.1421.85五、关于一般公共预算财政拨

5、款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出85.67万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出66.95万元，减少18.72下降21.85%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2015年2016年增减变动增减百分比支出总额66.9585.6718.7221.85（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出66.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.95万元，占100%。外交（类）支出0万元，占0%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万

6、元）百分比（%）一般公共服务类支出66.95100外交类支出00（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年存在结转资金，并在2016年支出。二是2016年存在上级拨款。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要一是2015年存在结转资金，并在2016减少。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一

7、般公共预算财政拨款基本支出85.67万元，其中：人员经费69.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费16.03万元，主要包括：办公费。水费、电费等支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费

8、财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：公务用车