乌市国土资信息中心2016年度部门决算情况说明.doc

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1、乌市国土资源信息中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明乌鲁木齐市国土资源信息中心属于差额拨款事业单位，收入分为两部分（财政补助收入及经营收入）。财政补助收入全部为单位员工工资福利收入，经营收入全部为单位自主赢利收入。支出分为两部分（事业支出及经营支出），事业支出全部用于单位员工工资福利支出，经营支出全部用于单位办公及项目资金支出。二、收入情况说明（一）、财政补助收入情况财政补助收入按单位编制人员13人，实有人数13人。财政每年按人员70%的工资福利支出给予补助。决算数764880.61元。（二）、营业收入情况经营收入为单位收的国土资源信息化服务项目等

2、相应费用。收入额3315076元。三、支出情况说明（一）、事业支出情况财政补助收入的资金全部用于发放在编人员工资为事业支出。2016年单位在编人员13人，年底在职人员为12人，单位无退离休人员，在职人员全年基本工资356383元，津补贴286316.8元，奖金33289元。基本支出--人员经费：764880.61元（二）、经营支出情况经营支出为单位办公费用，聘用人员工资福利支出及单位项目支付费用，项目支出为历年信息化服务项目经费，本年验收完支付项目剩余费用。项目支出：3255682.91元四、结转结余情况说明单位2016年度经营结余为59393.09元，交纳企业所得税14

3、848.27元，经营分配福利基金17817.93元，事业基金26726.89元。五、“三公”经费、会议费和培训支出情况说明（一）、2016年因我单位是差额单位，无“三公”经费支出和培训费支出。（二）、因我单位2015-2016年是差额单位没有“三公”经费。固2016年同比2015年增减比率为0%。六、部门预算执行情况分析说明2016年度单位发放在编人员工资及绩效工资预算数520700元，实际发放数764880.61元，增涨244180.61元。增涨数额为2016年上半年上调工资及下半年单位改为全额预算后追加的在编人员经费。（三）2016年我单位严格遵守各项财务管理制度、预

4、决算组织、编报、审核工作也有序，严谨的完成。绩效发放以单位当月工作考核为依据，次月发放绩效工资。七、专业名词解释：（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：纳入政预决算管理的“三公”经费，是

5、指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

6、暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。