江川区国土资源局2016年度部门决算情况说明

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1、江川区国土资源局2016年度部门决算情况说明第一部分单位概况一、主要职能江川区国土资源局属于事业推公管理单位。其主要职责是根据《中华人民共和国土地管理法》对江川区辖区内土地进行管理和监督；拟定地方性国土资源管理办法并组织实施，负责土地的征收储备、土地使用权出让、转让和登记及发证等工作，并根据《中华人民共和国矿产资源法》对全区范围内的矿产资源开采进行监督和管理，按照权限对矿产资源探矿权和采矿权进行审核、审批、登记、核发采矿权许可证；组织监测、预防地质灾害等工作。二、部门基本情况2016年末江川区国土资源局江人员编制数为76人，比上年编制度77人减编1人（为是行政周转编制1人），其中：行政

2、15人（含工勤人员2人）、推公34人、事业27人。年末在职实有人数57人，比上年同55人增2人；退休11人。第二部分江川区国土资源局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表1四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政八、专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分江川区国土资源局2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计23377624.88元，与年初预算6703300元相比增加16674324.

3、88元，增248.75%，增加的主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款项目收入11346105元，主要是：路居甸尾中学泥石流治理2800000元、2016年永久性基本农田划定227000元、2016年土地变更调查与遥感监测70000元、不动产登记工作350000元、土地征收储备工作500000元、第三轮矿产资源规划编制190000元、县级地质灾害配套切块资金554000元、2016年第二批省补地灾防治切块资金299700元、九溪镇大营等（4）个村土地整治项目6000000元等；其他资金收入4554259.63元，与年初预算相比增100%，增加的主要原因是上级拨入项目经费增加，主要是：九

4、溪等（2）个乡镇土地整治项目3694300元、2016年度地质灾害群测群防142000元、大街街道土地规划评估与修改200000元、土地矿产卫片执法监督60000元、耕地评价与监测80000元、2016年地灾演练48000元、多规合一工作100000元等。二、支出决算情况说明2本年支出合计16185921.3元，与年初预算6703300元相比增加9482621.3元，增141.46%，增加的主要原因是项目经费的增加。本年合计支出中基本支出7568478.64元，其中工资福利5378787.25元，比上年同期3959383.57元增1419403.68元,增35.85%，比年初预算414

5、0700元增加1238087.25元,增29.9%，工资福利支出占总支出的33.23%；商品和服务支出8505873.05元，与年初预算633200元相比增7872673.05元，增1243.32%,增加的主要原因是项目经费支出增加。（一）基本支出情况本年合计支出中基本支出7568478.64元，其中工资福利5378787.25元，比上年同期3959383.57元增1419403.68元,增35.85%，比年初预算4140700元增加1238087.25元,增29.9%，工资福利支出占总支出的33.23%；商品和服务支出748636.39元，与年初预算633200元相比增115436.

6、39元，增18%；对个人家庭的补助支出1389465元，比年初预算1079400元增310065,增28%，增加的主要原因是工资调标和政府综合考核项目增加。（二）项目支出情况江川区国土资源局2016年为保障完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的项目经费支出8617442.66元,主要支出是九溪等（2）个乡镇土地整治项目3694300元、永久性基本农田划定工作240961.6元、低丘缓坡综合开发利用专项规划编制144430元、第二批低丘缓坡试点75000路居甸尾中学泥石流治理602740.52元、路居红石岩米汤水村地灾搬迁310000元、杨家咀小学地灾抢险防治67679.5元、201

7、5年地3质灾害防治切块资金支出299700元、地灾防治专项资金225569元、地灾群测群防等209117.3元、第一次地理国情况普查366862.4元、大街街道规划修编175000元、土地利用总体规划调整完善230000元、不动产登记中心大厅建设520000元、不动产登记工作350000元、土地征收储备工作410943.69元等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年部门公共预算财政拨款支出9595157.23元,占本年支出59%。