项目目标成本编制作业指引.doc

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1、项目目标成本编制作业指引编号:ZGFZ-WI-PR016版号:A/0页码:第7页共7页项目目标成本编制作业指引编制:日期:审核:日期:批准:日期:修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人7项目目标成本编制作业指引编号:ZGFZ-WI-PR016版号:A/0页码:第7页共7页7项目目标成本编制作业指引编号:ZGFZ-WI-PR016版号:A/0页码:第7页共7页1.目的为明确项目目标成本的编制程序和编制方法,明确项目实施过程中的动态成本和责任成本体系控制,明确项目完成后的成本总结工作,达到目标成本指导实际工作的目的,特制定本文件。2.适用范围适用于公司项目工程项目立项

2、阶段到设计管理阶段过程中有关活动的管理3.术语和定义3.1目标成本:目标成本是公司基于市场状况,并结合公司的经营计划,根据预期售价和目标利润进行预先确定的,经过努力所要实现的成本指标。应体现集团“以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力,并形成行业成本优势”的成本管理宗旨。3.2《成本测算表》:是反应项目的总目标成本和分项目标成本的金额。建设项目的总目标成本是建设项目成本的控制线,由各分项目标成本组成。各分项目标成本包括各专业工程造价指标及各种费用指标。3.3《目标成本控制指导书》:是对各项目费用的责任部门及其主要职责的说明,包括控制内容、控制要点和手段,需要注意的已完工程

3、的失败教训。4.职责4.1.研发部4.1.1.负责准确提供各类规划指标,提供必要的装饰标准及工程做法(即建造标准)。4.1.2.在项目进行的各个阶段与成控部门沟通规划指标、结构指标、部品等数据的变化情况。4.1.3.对设计图纸的出图时间及图纸质量负责。4.1.4.负责按照成本指标组织园林建及绿化设计,确保低于成本指标。4.2.成控管理部4.2.1.负责收集充足的资料、足够的经验数据来支撑测算。4.2.2.在立项阶段完成新项目的成本、财务指标分析。4.2.3.根据其他部门提供的项目产品定位、规划指标和建造标准等基本信息进行成本测算;并及时与相关部门进行信息沟通,根据实际情况

4、的变化调整目标成本,主持确定目标成本。7项目目标成本编制作业指引编号:ZGFZ-WI-PR016版号:A/0页码:第7页共7页4.1.1.负责在各项设计任务书编制前将成本测算指标反馈研发部。4.1.2.在施工图设计完成后,成控管理部与各部门共同制订阶段性目标成本,并通过公司管理层的审核,并按要求编制目标成本控制指导书。4.2.工程管理部4.2.1.提供施工节点计划等信息,主持讨论材料的甲供方式。4.2.2.与研发部、成控管理部、项目部一起对施工图进行评审。4.2.3.负责施工图结构指标等方面的审核。审核结构方案、基础方案、设备方案的选择,进行优化。4.4营销公司4.5.1

5、按集团要求完成相关工作和文件。4.5.2提供产品定位、开发销售计划、样板间费用回收比例等测算必要信息,并与研发、成控及时沟通。4.5财务部4.5.1提供宗地信息,负责组织编制《可行性研究报告》4.5.2提供土地价款等测算必要信息。5.工作程序5.1项目论证阶段5.1.1财务管理部组织《可行性研究报告》的编写,负责为成本测算提供宗地信息、地价及支付方式等信息;营销公司提供产品定位、销售计划、预测收入等信息;研发部提供规划指标等。5.1.2成控管理部综合各方面信息,进行成本测算和财务指标分析。5.1.3完成的成本、财务测算作为《可行性研究报告》的一部分,由财务管理部汇总。5.

6、2项目策划阶段5.2.1概念设计阶段在概念设计阶段,根据《可行性研究报告》,以及营销、研发、成控、工程、财务等相关部门互动讨论确定的项目定位,成控管理部完成“项目定位阶段的全成本测算”,确定各项费用的计划金额,包括设计、报建、环境配套、营销费等,并向各费用的负责部门交底达成一致,作为各部门的工作目标。7项目目标成本编制作业指引编号:ZGFZ-WI-PR016版号:A/0页码:第7页共7页其中主体建安费以研发部编制的《建设项目综合经济技术指标表》为依据,在五个工作日内完成,并根据测算基础,提出实施方案设计阶段的成本控制目标、措施或建议,形成《方案设计阶段的成本控制建议》,以

7、此指导实施方案的造价控制。5.3设计管理阶段5.3.1实施方案阶段实施方案确定后五个工作日内,对《成本测算表》进行细化和修订。根据各相关部门的工作现状和计划,对研发、报建、营销等费用进行分析或修正。建安费的控制在主要材料设备选型确定后,需增加主要材料设备的目标成本分析。结合设计院的承诺明确各产品类型的限额设计指标(如钢筋、砼含量等),形成《施工图设计阶段的成本控制建议》,作为《设计任务指导书》的一部分发给设计院作为施工图设计阶段造价控制的依据。5.3.2施工图阶段施工图完成后十五个工作日内,对《成本测算表》全面进行细化和修订,

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