工艺变更控制程序.doc

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1、密级：【内部公开】编号物料PCN操作要求工艺变更控制程序文件编号版本A/0生效日期2012.05.17编制审批1目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。2适用范围及条件2.1适用于制程过程中因设计、规格、工装工艺，制造工艺问题，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺标准不适应的情况；2.2适用于优化现有生产工艺而引进新设备，技术革新，改良改装现有生产设备，设备主要操作方法改变，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况。2.3适用于增减，改良现有夹治具，工装，包装，对现有工艺有明显改善，对现有

2、工艺有变更的情况。2.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。3职责3.1开发部:负责因各种原因而导致产品技术标准、生产工艺标准需变更时及引进新设备，改良改装现有生产设备，增减，改良现有夹治具，包装等拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。3.2生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。3.3市场部：负责客户信息的反馈。4定义工艺变更通知:开发IE人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性

3、文件。5工艺变更作业程序5.1责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或正式作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释<工艺变更通知单>。5.2工艺变更及时效性：5.2.1正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。5.2.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入<工艺变更通知单>。科信机密，未经许可不得扩散第4页共4页密级：【内部公开】编号物料PCN操作要求并发出于生产部，开发部。作业指导书及工艺流程不作更改；5.2.3永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的

4、部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程；5.2.4待验证变更：对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于待评估，待验证状态的工艺变更。5.2.5对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，<工艺变更通知单>时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或工艺流程中。5.2.6客户变更：客户要求的工艺变更，验证固化后一周内导入<工艺变更通知单>。5.3内容要求：5.3.1临时变更的作业内容、步骤必须清楚明了，工艺科必要时需附加图片于通知单或附简易说

5、明的附件于<工艺变更通知单>一起发放，所需治具备注清楚。5.3.2永久工艺变更，工艺修订相应的或与<工艺变更通知单>一起发放。无修订资料则单独发行<工艺变更通知单>。5.3.3待验证变更依5.2.4进行，并预估验证的时间，工艺科发出<工艺变更通知单>地预估验证所要求的时间；并持续追踪完成。完成后在已发行的<工艺变更通知单>单上的（未完事项追踪）栏上注明验证情况说明并进行工艺资料的更改。5.2.4开发部各开发小组进行产品结构，组装设计等方面的变更，填写<工艺变更通知单>并通知工艺科

6、及生产部，工艺科接到通知单后进行相应的确认，协助开发工程师进行变更内容的验证，并在表单（工艺验证结果）一栏进行验证结果的标示；并评估变更对产品工时的影响，涉及到工时的变更，工艺科以开发工程师提供的<工艺变更通知单>为依据，涉及到工时依进行工时制定/修订的操作；涉及到工时开发部项目工程师不参与；涉及到品号及BOM表的变更，开发部开发小组依ERP-BOM-007进行控制。5.2.5<工艺变更通知单>发行后，变更物料生产时，生产及时通知工艺科，IE工程师于现场进行指

7、导，必要时联系开发项目工程师于现场进行指导。5.4发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。5.5工艺变更审核及审批权限:：工程师拟制→工艺主管审核→工程经理审批5.6审批人授权代理：开发经理→工艺主管→生产经理注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。科信机密，未经许可不得扩散第4页共4页密级：【内部公开】编号物料PCN操作要求5.7工艺变更通知流程图：输入工艺变更通知发放流程输出工作流信息、异常通知单，工艺变更通知单等产品工程等部门IE/开发工程师接收填写工艺通

8、知单《工艺变更通知单》结案相关部门《工艺变更通知单》原稿归档工艺科资料更新，现场指导IE工程师/开发项目工程师《工艺变更通知单》复印发放至对应生产线生产部文员送交生产部负责接受人IE工程师按编号登记，验证IE工程师YesNo审核审批1