变更管理控制程序.doc

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1、*****科技（东莞）有限公司质量管理体系文件变更管理控制程序编制部门品质部文件类别二级文件文件编号YD-P-11版本号A/1制定日期2017-6-28生效日期2017-6-29内容页数4页非受控（盖章）受控（盖章）说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有。更不得复印、拷贝。编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件等级二级文件变更管理控制程序文件编号YD-P-11编制日期2017-06-28版本A/1生效日期2017-06-29页次2/4文件修订记录修订日期版本修订内容简述2017-6-28A/12015换版修订文件等级二级文件变更管理控制程序文件编号YD-P-11编

2、制日期2017-06-28版本A/1生效日期2017-06-29页次2/41.目的本控制程序规定了*****（东莞）有限公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。2.范围适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。3.定义变更：是指变更现有的状态4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等）Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料）Method

3、（指生产方法、条件、规格等）Man（指相关的人员）4.变更管理的原则所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。5.变更管理范围变更管理范围如下：5.1设计变更由技术部·工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口5.3生产部门、生产场所变更由生产部提出变更申请5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更由生产部或技术部·工程提出变更申请文件等级二级文件变更管理控制程序文件编号YD-P-11编制日期2017-06-28版本A/1生效日期2017-06-29页

4、次3/45.5生产条件/方法/工序变更由生产部或技术部·工程提出变更申请5.6检查/实验方法及条件变更由生产部、品质部、技术部·工程提出变更申请5.7客户要求的变更销售部根据客户的要求提出变更申请4.变更管理流程6.1变更的起草为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。提出部门责任者确认变更内容后，进行内容承认。6.2变更的承认变更申请部门将《4M变更事前联络

5、书》提交技术部·工程、品质部等相关部门进行确认，检讨是否可行。工程部/品质部根据变更要求内容，结合其他部门的意见，确定变更验证项目并实施验证。验证结果数据要保留作为判断依据。技术部·工程从技术层面确认变更可行，品质部从品质管控角度确认变更可行，经相关各部门责任者承认，在《4M变更事前联络书》上签字承认，判定为“可变更”。若判定为不可变更，则将理由记入《4M变更事前联络书》，返还提出部门※与客户相关的变更需要得到客户的最终承认才能实施变更。※与材料供应商相关的变更，变更结果由采购部通知供应商。文件等级二级文件变更管理控制程序文件编号YD-P-11编制日期2017-06-28版本A/1生效日期2

6、017-06-29页次4/46.3变更的实施技术部·工程负责根据《4M变更事前联络书》的变更要求，整理发行公司内部《工程变更通知单》，明确变更实施的生产批次及时间。并请各个部门会签,会签完毕后,电子档ECN发行实施。工程部依据《工程变更通知单》更新BOM(如有涉及)和SOP，指导生产部实施ECN的变更内容。采购部依据《工程变更通知单》内容,确认是否需要重新备新料,封存旧料,并确认新料的交期。生产部依据《工程变更通知单》内容进行变更，对需要区分的产品与物料进行标识和隔离。品质部依据《工程变更通知单》内容监督各部门ECN实施状况，确认变更后的品质状况。销售部负责变更实施的客户协调。6.4变更后状

7、况跟踪品质部跟踪变更初次生产后一周的品质状况，确认指示落实情况，以及变更后的品质状况。如果发现问题点要及时对策。6.5变更记录的保管4M变更事前联络书品质保管原稿，起草部门复印分发相关部门签收。工程变更通知单由技术部·工程保管原稿，复印分发相关部门。7.相关文件无8.表单《4M变更事前联络书》《工程变更通知单》