内部品质稽查程序.doc

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1、东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系内部品质稽核程序文件编号：FJ(KW)-P012文件版本：00页次/页数：6/6页次章节修订内容版修改前次修改后发行日期记录者文件制/修订记录东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系内部品质稽核程序文件编号：FJ(KW)-P012文件版本：00页次/页数：6/6管理者代表、品质管理部、生产部内部品质稽核程序不符合报告、纠正预防措施、执行效果确认内部品质稽核电脑，电话，打印机，纸张等纠正预防措施（在规定时间

2、内）关闭率：100%。（检讨频率：ISO/TS16949每年一次）标准要求、本厂要求、客户要求东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系内部品质稽核程序文件编号：FJ(KW)-P012文件版本：00页次/页数：6/61、目的：针对本工厂的品质、环境管理及管制的相关作业进行监察，以适时的发现问题及时采取改善措施确保品质、环境管理体系的充分性，有效性和适宜性。2、范围：本工厂各部门相关的品质系统活动/环境活动。3、定义3．1CAR：纠正预防措施报告4、作业流程输入流程图输出责任部

3、门重点提示说明相关文件依照内审计划到达审核时间审核记录审核标准进行审核审核前会议审核组的成立审核安排总经办管理代表1审核组包括审核组长及审核组员2管理代表任命审核组员3管理代表任命各有关部门代表为审核组员4如需要重新任命，须由管理代表核准5领导审核组员执行定期审核，发出相应之审核发现报告及相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效6审核后制定审核报告并发至有关部门7如需要时，协调有关之审核培训审核计划审核小组名单审核发现报告质量审核指引审核小组分工、审核内容、审核组成员签到表、审核检查表审核报告总经办管

4、理代表1应按内部质量审核指引执行2如需要时可参考国际标准TS16949纠正和预防措施程序国际标TS16949文件质量手册审核排程审核目的审核小组分工审核内容审核组成员签到表审核检查表审核报告总经办管理代表1发出审核排程通知，制定内部质量审核指引2安排见面会3执行现场审核4安排完结会5发出相应之审核发现报告6发出相应之CAR并跟进CAR是否按时响应及有效7审核组长应制定审核报告并分发至有关部门8为确保审核之独立性应尽量安排审核员避免审核其所属部门审核排程CAR内部质量审核指引东莞市XX电子塑胶有限公司IS

5、O/TS16949：2009质量管理体系内部品质稽核程序文件编号：FJ(KW)-P012文件版本：00页次/页数：6/6质量审核指引审后总结标准化OK不符项审核结果各审核小组1．内部质量体系审核报告2．重大的质量事故处理3．方针、目标的检讨4．顾客及相关方关注的重要信息（包括满意度和有效性的建议）6．纠正和预防处理措施实施情况7．过程、产品的质量趋势。8．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜。9．体系文件及要素及相应的文件是否有效及修正的需要。10．对体系的持续适宜性，充分性和有效性的评价。质量手册内部

6、质量审核指引国际标准TS16949文件审核记录审核发现报告总经办管理代表1CAR纠正行动通知2审核发现报告:审核后填写之有关不良发现3审核报告:审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门纠正和预防措施程序5．补充说明5.1计划的编制5.1.1当质量/环境管理体系发生重大变化,客户有要求或产品质量明显异常时,由管理者代表视情况增加审核频次;5.1.2当出现以下情况时,由管理者代表视其情况,增加过程审核频次;a．更换生产地点;ｂ．生产工艺的改变;ｃ．内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加;ｄ．主要供应商

7、的更换.5.1.3审核计划的内容内部审核计划应涵盖所有与质量管理有关的流程活动及班次,其计划内容包括:ａ．内部审核的目的,范围,依据;ｂ．稽核组成员名单,分工;ｃ．内部审核的要求;ｄ．受审核的单位,日期,项目;ｅ．首次会议,末次会议安排,审核日程安排.5.2审核准备5.2.1审核员资格按《员工教育训练程序》执行；5.2.2管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员任务，在分配审核任务时应注意：审核人员不能直接参与审核自己及本部门的工作；5.2.3审核组长组织审核员编制审核查检表．

8、东莞市XX电子塑胶有限公司ISO/TS16949：2009质量管理体系内部品质稽核程序文件编号：FJ(KW)-P012文件版本：00页次/页数：6/65.3现场审核5.3.1内部质量体系审核以过程方法进行，主要内容为:a.ISO/TS16949：2002条文的要求;b.程序╱流程的要求；c.作业指导书、图样、相关的管理办法等文件的要求；d.含所有的班次。5.3.2过程审核的内容可包括：ａ.生产过程是否按控制计划执行；ｂ.现场各工序的作业是否