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时间:2020-03-03
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1、内部稽查制度范文 内部稽查规范 一、目的为了推动公司各项改革地顺利进行,确保各项规章制度、运作程序、作业标准的有效实施,以保证生产计划的按时完成和质量目标的圆满达标,以提高工作效率,特制定《内部稽查制度》 二、适用范围全厂各级管理人员和全体员工 三、稽查制度执行领导班子 1、稽查项目经理常务副总; 2、稽查执行小组(行政总监因公事不在岗时由行政主管代理)组长行政总监;副组长制造总监;副组长营销总监;小组成员全厂主管级以上干部。 稽查依据 1、所有管理制度(包括培训制度); 2、管
2、理程序; 3、目标管理与绩效考核; 4、操作规范; 5、品质标准。 四、操作方法 1、由稽查组长带领稽查人员对各部门进行不定时抽查; 2、稽查时间每天由稽查组长通知稽查人员参加,稽查人员不得以任何借口推拖,(如稽查成员有事不能参加,由稽查组长作好相关记录)并按管理制度进行处罚。 3、具体时间安排如下每周由稽查组长组织二次稽查,组长、副组长、保安队长必须参加,其它部门经理、主管由稽查组长在稽查本部门时通知相关人员参加。 晚上巡查安排A.每周一次,由保安队长叫醒以下人员进行稽查;B.第
3、一周由保安队长和行政总监约定时间进行稽查;C.第二周由保安队长和制造总监约定时间进行稽查;D.第三周由保安队长和B线生产经理约定时间进行稽查;E.第四周由保安队长和A线经理约定时间进行稽查;常务副总每月一次不定时巡查。 晚上巡查以打卡记录为准,并记录检查异常情况,第二天报常务副总处,凡晚上起来巡查人员,第二天下午可推迟到2点钟上班。 4、稽查人员按照稽查依据进行抽查,发现不合理现象根据相关制度当日给予处罚。 5、稽查结束后统一召开碰头会,汇总稽查结果由稽查组长签暑于次日上午张榜公布。 6、
4、稽查的情况每日由稽查组长作好记录并存档,作为各级管理干部薪资调整和月度绩效考核的依椐之一。 五、稽查目标明确划分 1、直接罚款责任人; 2、同样的错误在同一部门出现多次追究主管责任。 六、检查内容 1、7S状况(、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)消防安全 1、消防设备有否到位; 2、有否堵塞消防通道; 3、电线有否裸露在外面; 4、有否带烟头入库间; 5、有否不安全作业。 违纪事项 1、有否穿拖鞋,不戴厂牌现象; 2、有无擅自离开工作岗位; 3、上班时间有否嬉戏和打
5、闹现象; 4、吃零食与做工作无关的事情。 工作状态 1、自检(首件确认)、互检、专检等三检工作是否则到位; 2、是否配套生产; 3、是否按照单件计件生产; 4、是否按照操作程序标准作业; 5、尾数工作有否按照公司要求进行; 6、有否看板作业; 7、产品标识卡有否按照要求运作; 8、单据、表格有否正常运行。 品质状况 1、有否不合格产品流入下道工序; 2、有否不合格产品放置不合理现象; 3、返工情况有否追究相关责任; 4、有否品质事故。 机器保养 1、机器周围环境;
6、 2、机器表面的清洁保养; 3、机油添加与放气排水工作; 4、是否有保养卡; 5、固件有否松动现象。 物料控制 1、有否有不合理浪费现象; 2、物料定额达成情况; 3、有否按照公司规定领料。 其它 1、员工投诉和员工反应; 2、部门之间的沟通协调性; 3、临时工作的配合性; 4、对管理制度的执行力度。 七、稽查工作领导小组的职责; 1、行政总监(组长)负责稽查小组整体工作部暑及奖罚的核准; 2、副组长协助组长处理稽查事务具体负责部门负责人绩效目标的达标,稽查运作程序
7、的稽查及5S工作的稽查; 3、各部门经理、主管对稽查工作的监督; 4、本部门负责人不直接参加本部门的稽查事务; 5、监督统计工作由行政中心负责。 八、权限除总经理以外,对所有人员依章有处罚权、监督权。 九、本《内部稽查制度》自xx年6月20日起实施。 编制审批。 内容仅供参考
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