TS16949质量体系系列培训教材.doc

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1、“过程方法”工作表列标识编号1六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录2345678对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述顾客反馈得到有效地处理9分类：需要进一步调查(NR改进的机会(OI不合格(NC四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估如何进行？（方法、技术）顾客导向过程(COP顾客反馈输入：被反馈的绩效报告输出：纠正/预防措施及持续改进COP的支持过程文件控制过程记录控制过程人力资源管

2、理过程设施设备管理过程管理过程管理评审管理职责策划经营计划管理组织的场所(物理的和组织的期望或要求的关键参数、测量及时处理及时将信息反馈顾客根据顾客要求改进适用的要求适用的参考7.2.17.2.27.2.35.6.1page26“过程方法”工作表列标识编号1六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录23456适用的要求7适用的参考8对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述9分类：需要进一步调查(NR改进的机会(OI不合格(NC四个支持过程问题（关于风险）：使用什

3、么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估如何进行？（方法、技术）顾客导向过程(COP顾客反馈输入：被反馈的绩效报告输出：纠正/预防措施及持续改进COP的支持过程工作环境管理过程管理过程数据分析纠正及预防措施组织的场所(物理的和组织的期望或要求的关键参数、测量8.2.18.5.28.5.17.5.1.8持续改进内审过程监视与测量page27COP-09顾客反馈过程分析“乌龟图”顾客反馈过程分析“乌龟图”使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、公司网络；3、传真；4

4、、会议；5、工厂拜访。谁进行？（能力/技能/培训）1、质量工程师、产品工程师；2、顾客代表；3、培训记录。输入1、被发布的绩效报告；2、顾客反馈；3、满意度数据。过程输出纠正/预防措施和持续改进顾客沟通程序如何做？（方法/程序/技术）1、顾客满意度评价程序；2、抱怨处理；3、纠正预防措施。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意度；2、及进性。page28