营销部绩效指标.doc

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1、一、营销部绩效指标（1）部门绩效指标战略主题指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门提高企业销售收入销售收入进度目标达成率1、销售收入进度目标达成率＝考核期内实际完成的销售收入/年度计划完成销售收入目标×100%2、销售收入进度目标以财务部定期提供的财务报表为依据%季度/年度越大越好财务部提供降低成本费用支出直接销售费用率1、直接销售费用率＝考核期内实际发生的直接销售费用/考核内销售总收入×100%2、直接销售费用类型以财务部管理规定为准（包含人工费、广告费、通讯费等）%年度越小越

2、好财务部提供销售折让计划目标控制率1、销售折让计划目标控制率＝考核期内实际折让产品总金额/考核期内计划折让价格总金额×100%2、计划折让价格总金额定期由公司领导根据市场变化情况进行确定%季度/年度越小越好销售部提供，财务部确认改善客户不满意外部客户满意度1、指由公司相关部门定期组织开展的针对客户的满意度调查得分分数年度越大越好企管部提供关联顾客满意度目标达成率1、根据定期组织开展的专项关联方部门顾客满意度评分得出数据分数年度越大越好企管部提供客户特殊需求满足率1、客户特殊需求生产满足率＝实际满足的客户特

3、殊需求数量/客户特殊需求总数量×100%2、客户特殊需求界定以公司相关文件为准%季度越大越好部门提供数据提高员工满意度关键员工流失控制率1、关键员工流失目标达成率＝流失的关键员工人数/部门考核期内平均总人数×100%2、部门关键员工指本部门所有正式员工，行人部在每季度15日前上报相关数据%季度/年度越小越好行政人事部提供改进产品结构优质以上产品目标达成率1、优质以上产品目标达成率＝考核期内优质以上产品销售总金额/考核期内产品销售总金额×100%%季度/年度合适财务部提供提高产品形象/加强大客户管理品牌规划

4、实施目标达成率1、品牌规划实施目标达成率＝规定时限内实际完成的品牌规划工作项数/规定时限内应完成的品牌规划工作项数×100%%季度越大越好部门提供数据客户专案计划实施达成率1、客户专案计划实施达成率＝考核期内实际完成的客户专案活动项数/计划完成的客户专案活动项数×100%%季度越大越好部门提供数据AB级客户业绩维护目标达成率1、AB级客户业绩维护目标达成率＝AB级客户销售总金额/客户销售总金额×100%%年度越大越好部门提供，财务部确认加强信息反馈市场分析评价报告计划达成率1、市场分析评价报告计划达成率＝

5、规定时限内完成的市场分析评价报告数量/规定时限内计划完成的市场分析评价报告数量×100%%季度越大越好部门提供计划报表提报达成率1、计划报表提报达成率＝规定时限内完成提报的计划报表总数量/规定时限内计划完成的报表总数量×100%%季度越大越好部门提供控制合理的财务结构销售回款计划达成率1、销售回款达成率＝考核期内实际准时回款的总金额/考核期内应回款总金额×100%2、回款的时间界定以公司内部资金管理规定为准%季度/年度越大越好财务部提供实施人才培养员工培训学习考核达标率1、员工培训学习考核达标率＝∑员工考

6、核合格率/培训考核次数员工考核合格率＝参加考试的部门合格员工人数/参加考试部门员工总数2、含有考试环节的培训项目，包括公司组织的培训和部门内部组织的培训%季度/年度越大越好行政人事部提供营销专项培训实施达成率1、营销专项培训实施达成率＝实际及时完成的营销专项培训数量/计划开展培训的营销专项培训数量×100%2、营销专项培训内容包括各项营销业务知识培训、制度流程培训、案例分析讨论等%年度越大越好部门提供数据，行政人事部确认部门专属管理销售计划编制及时准确率1、指在考核期未按照规定时限提交销售计划，造成延迟或

7、发生错误的次数次数季度越小越好部门提供数据部门持续改善管理（通用）部门人员内部顾客诉怨次数1、指在考核期内本部门人员因工作不认真细致或难以配合导致其他部门进行投诉或抱怨的次数2、相关部门投诉或抱怨以书面的工作联络单为准次数季度越小越好企管部提供部门责任过失成本流失金额1、指因部门内部人员工作失误造成公司直接或间接经济损失的额度元年度越小越好财务部提供销售专项策略计划实施率1、财务专项策略计划实施率＝实际完成的计划策略项数/计划完成的策略项数×100%%季度越大越好企管部提供