质量管理体系过程分析.docx

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1、----序过程名称号1风险控制质量目标2管理3设备管理4模具管理监视和测5量设备管理6知识管理7培训管理8文件控制合同订单9管理质量管理体系过程分析过程输入过程输出过程绩效指标指标值主管部门相关文件企业内、外部的环境信息风险识别、风险分析与评价表风险应对计划风险控制达标率≥98%品管部风险控制程序组织的业务活动及活动场所风险控制情况及检查表公司战略质量目标及行动计划工作流程质量目标及其行动计划实施的质量目标达成率≥98%品管部目标指标管理程序问题点检查记录设备台账行政部设备保养需求生产部保养计划设备保养完成率≥98%设备管理程序设

2、备配置/更新需求工模部设备履历表100%新产品开发需求合格的模具模具台账老产品改进需求模具准时交货率≥98%工模部模具管理程序模具履历表生产和更换需求模具保养记录监视和测量设备需求合格的监视和测量设备监视和测量能力保证的需要按期校准/校准完成率100%品管部检测设备管理程序校准报告国家法律法规要求内部来源：失败和成功项目、顾客投作业指导书诉知识发布准时率100%文控中心知识管理程序专题文件外部来源：学术交流、专业会议等新进员工转岗员工员工培训记录表培训计划达成率行政部人力资源管理程序在职提高需要文件编写要求受控文件分发回收记录1）每

3、季度在现场发现非有效版本文件的份数文件与记录管理程文件更改要求文件更改申请单≤2次文控中心2）每季度发现的该有的地序外来文件文件得到妥善保护方没有文件的次数顾客合同/订单及其变更合同/订单评审表合同订单评审及时率≥98%业务部合同/订单管理程序法律法规要求---------10顾客投诉顾客投诉品质异常纠正预防措施报告顾客投诉回复及时率处理顾客退货11过程设计客户图纸新产品可行性评估表过程设计一次通过率和开发客户需求与期望新产品过程设计计划表12供应商管供应商开发需求合格供应商一览表A级供应商比例理现有供应商管理需求供应商月度评价报告

4、13采购管理物料需求计划符合要求的采购物料1.来料批合格率物料请购单来料检验报告2.交期准时率生产计划合格产品生产计划达成率14生产检验记录生产良品率订单要求生产报表待检产品检验过的产品来料上线异常次数15产品检验顾客要求检验记录顾客退货率技术要求16产品交货顾客订单产品交付给顾客交货准时率送货单17不合格品不合格品不合格品处理不合格品没被处理的次数控制状态可疑品报废申请单顾客满意顾客满意的信息客户满意度调查结果及分析报18告调查表回收率度调查纠正措施报告单19分析与评监视和测量获得适当的数据和信息数据和信息分析结果的利用分析和评价

5、报告提交的准时价性质量环境管理体系文件20内部审核ISO：9001/14001标准内部审核报告每次审核不符合按时关闭率顾客要求不符合项报告不合格项重复发生率相关法律法规以往管理评审所采取措施的实施情况与质量环境管理体系的内外部因素的变化21管理评审有关质量环境管理体系绩效和有效性信息管理评审报告管理评审输出中的决定和措资源充分性施的按时完成数应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会、意见和建议≥99%品管部客户投诉管理程序≥90%工程部新产品过程设计和开发管理程序采购供应商管理程序采购采购管理程序≥95%生产部生产过程管理程序≥

6、92%≤5次/月品管部产品检验管理程序≤5000ppm≥97%业务部产品交货管理程序≤2次/月品管部不合格品管理程序≥98%业务部客户满意度调查管理程序≥98%管理者代表分析与评价管理程序≥98%管理者代表内部审核管理程序≤2%厂长管理评审控制程序---------22纠正措施纠正措施报告纠正措施按时完成率≥98%管理者代表纠正措施管理程序不合格信息控制23-----