物料品质异常管理办法

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1、深圳市旅行家科技有限公司文件名称物料品质异常处理办法制定日期生效日期文件编号版本/次编制部门品质部文件变更履历序号变更理由变更日期变更内容变更版本/次变更人批准1新文件编制2014-8-13A0/V1.0肖勇文件会审序号会审部门签字日期会审意见备注1总经办2物控部3资材部4采购部5生产部6工程部7财务部8研发部9品质部10业务部深圳市旅行家科技有限公司文件名称物料品质异常处理办法制定日期生效日期文件编号版本/次A0/V1.0编制部门品质部1、目的：为保证原材料及委外加工产品的质量，使物料品质异常处理有所依据，根据《不合格管理程序》制订本办法。2、范围

2、：本办法适用于生产用原材料和委外加工产品品质异常处理；3、权责：3.1品质部：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验记录》；3.2采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；3.3生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；3.4PMC部：负责物料品质异常MRB提出，及生产计划的调整；3.5财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；4、管理细则：4.1检验要求：4.1.1凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。4.1.2IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，

3、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含委外加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。4.2物料品质异常处理：4.2.1异常处理情形：退货、特采、全检（挑选使用）、加工使用等4.3物料退货处理细则：4.3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。2）经过MRB评审，最终判定退货的物料；3）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理；4.3.2物料退货处理方法1）物料属严重缺陷的，由IQC出具《来料检验记录》，并签署“退货”意见交采购部、PMC，由

4、采购部通知资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。2）经过MRB评审最终决议“退货”，则将《来料检验记录》分发至PMC部和采购部，由采购部通知资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。3）如业务部都不能解决的，由PMC部报总经理或副总经理协助处理。4.4物料特采处理细则：4.4.1符合下列条件的物料，可按特采处理：1）存在的质量缺陷对产品整体外观质量没有明显影响，且重新订料无法满足货期要求。2）经MRB评审，返工或重做无法改善质量缺陷。3）经过业务与客户沟通可以接受的质量缺陷，可按特采处理；深圳市旅行家科技有限公司文件名称物料品质异常处理办法制定日期生效日

5、期文件编号版本/次编制部门品质部4.4.2物料特采处理方法：1）品质部直接判定为特采的，将《来料检验记录》交采购部签署意见，如一致同意特采意见，则由采购部与供方商议结算价格或折扣率后，并传《来料检验记录》给供方确认，经供方确认的《来料检验记录》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。2）MRB评审决议特采的物料，品质部将《来料检验记录》交采购部传给供方确认，经供方确认的《来料检验记录》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。3）业务部收到《来料检验记录》后，结合客人的品质要求和订单货期确定该批物料是否特采处理，并在《来料检验记录》上签署确认意见。①业

6、务部同意作特采处理的，则按4.4.21）处理。②业务部不同意作特采处理的，则按4.3.2办理退货。4）品质部收到《来料检验记录》，最终处理意见为特采的，IQC应将标识为特采物料，并将《来料检验记录》分发给PMC、生产部各一份；4.5经过MRB评审为全检（挑选使用）的物料，生产部则应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《物料工时耗用统计表》交回PCM，并将废次品退回到仓库。4.6经过MRB评审判定为加工使用的物料，处理方法同4.5条款一致；4.7特采损耗率与特采耗用工时由生产部填进《异常工时单》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结

7、算依据和开补料《订购单》的依据。4.8PMC负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或相关管理人员责任造成未按时足量将符合品质要求的物料补回而导致经济损失发生的，PMC负责计算经济损失并明确具体金额责任，依照相关规定报财务部执行扣款。5、相关记录5.1《来料检验记录》5.2《品质异常单》5.3《异常损耗工时单》6、处理流程图深圳市旅行家科技有限公司文件名称物料品质异常处理办法制定日期生效日期文件编号版本/次编制部门品质部处理流程图