供应商品质异常管理办法.doc

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1、XXXXXXX有限公司供应商管理办法一、目的：对供应商进料质量进行管控，确保供应商产品满足我公司质量要求。二、适用范围：本规定适用于供应商来料质量异常的控制，及对材料、零部件供货单位、试验检测和分包单位、辅助材料的供货商的评审和认可。对公司无法满足的检测及加工手段，委托他方进行加工或检测，保证产品符合安全及性能要求。三、职责1、来料检验员负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商品质要求，并负责配合采购部实施对供应商稽核。2、质控部负责来料的验收，并及时反馈产品不良信息。3、物流部负责配合采购做不合格品处理及退货。4、采购部负责根据质控部反馈的产品不良信

2、息及时与供应商交涉改善，对供应商品质达不到公司要求水准的做出相应的处罚措施。四、控制程序（一）基本要求1、选择合格供应商的规定①选择合格供应商，以“选优择廉，就进采购，节约费用，提高效益”为原则。②已与我公司建立长期供货关系且质量稳定或已通过ISO9000体系认证的供方或取得产品质量认证的单位，应优先认可。③对未取得质量保证体系、首次合作的供货供货单位或协作单位，应组织相关责任人对供应商的质量保证能力进行现场调查，根据调查结果评价认可。④供应商应提供营业执照复印件，供应公司应提供相应产品的制造许可证复印件。2、合格供应商的确认新进入的供应商，前三批来料

3、必须经过试供料，检验率为100%。经试用评价后无品质不良，该供应商可列入待合格供应商名录，后续来料还需继续观察追踪三批，抽检检验率按照公司一般检验标准检验，无品质不良后可列入合格供应商名录，如其中有一批达不到我公司要求的A级供应商要求则后续继续按照新进入供应商评定该供应商。质控部将批准同意的合格供应商汇总后，编制出[合格供方一览表]，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。3、合格供应商的管理⑴合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。⑵合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。⑶合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按

4、时、服务好。⑷合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。⑸合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。⑹合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。⑺合格供应商按照（供应商的质量考评）A、B、C、D四个等级每个季度进行供应商质量考核。⑻合格供应商可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。4、供应商的质量考评①检验员负责来料品质不良数据、反馈产品不良等统计和汇总（月/季/年），以作为供应商考评的依据。②采购部

5、负责按《供应商管理办法》定期组织对供应商进行考评，质控部负责其供货质量方面考评由质控部填写[供应商每月评级表]交付给采购部。③评级标准如下：A级供应商：合格率每季度达到98%-100%:；B级供应商：合格率每季度达到95%-98%；C级供应商：合格率每季度达到93%-95%D级供应商：合格率每季度达到93%以下。④采购部根据每季度供应商考评结果对供应商进行分级管理。⑴连续两季度为C级的供应商，采购部应重新选择新的供应商。⑵评定为D级质量供货单位如为公司唯一的供应商时，采购部应报公司领导批准暂时供货，同时采购部必须在一个月内寻找到替代供应商。⑶被淘汰的供

6、应商通过质量整改达到要求，经采购、质控部等部门重新调查评估后，入我公公按照新进供应商评定该供应商。（二）管理要求1、产品质量异常之发现及处理①来料检验，检验员依据图纸跟产品技术要求，抽样检验抽检判定为品质不良时，由检验员作出处理意见，经部门责任人批准执行。处理方式：退货、返工、特采。②制造部在生产中发现产品品质异常时，反馈质控部经查实后交予检验员，产线产品不良处理方式：调换。③产品在检验过程中发现不良品时，应及时报告材料责任人，由质控部反馈采购部、采购部通知供应商到现场处理，检验员跟踪处理结果及记录不良信息，跟踪改善情况。产品不良处理方式：退货、返工、

7、特采(让步接收)。（三）供应商品质不良的处置和索赔1、当检验员抽检发现供应商产品品质不良时，应通知仓库对不良品进行标识及隔离，检验员应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商在一到二个工作日内到公司确认解决，一般不良品处理时检验员在开据[不合格品处理单]以开单日期为准，限三个工作日内确认解决。2、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉8个小时内必须书面回复，并在一个工作日内处理（省内）。3、供应商产品不良的索赔和处罚①我公司要求产品品质合格率必须达到100%，合格率每低于1%，将扣除当批货款的1%。②批量不良产品使用（特采）时，涉及产品性能不

8、良产品的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。③产品经多工序加工