erp系统运行管理办法

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1、ERP系统运行管理办法第一章总则第一条为确保公司ERP系统顺利、有效、稳定运行，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有ERP用户及与之相关的部门和岗位。第二章ERP岗位责任制第三条公司建立ERP岗位责任制度，明确每个岗位的工作职责和权力范围，切实做到办事按流程，审批分权限，事事有人管，人人有专责，执行要到位，把关要严格，工作有检查，考核有落实。第四条公司设ERP项目组，组长由总经理指定1名公司领导担任，负责ERP系统的总体指挥协调工作，包含整个项目的规划、推进、改善、运行和支持。第五条公司设ERP专员1-2名，主要职责包括：（一）负责ERP系统的日常维护，保持系统的稳定运

2、行。（二）监督、跟踪和稽核相关用户是否有按照ERP流程规范操作。（三）指导并实施ERP系统月末处理工作。（四）组织编写、修订、完善ERP系统的相关文件和制度。（五）组织开展ERP系统相关内容的培训及其实施效果的考核工作。（六）负责编写ERP系统运行情况的工作月报并向ERP项目组组长报告。第六条公司商务中心负责整个营销体系的ERP信息输入和维护工作，责任岗位为商务中心文员和主任。（一）经办文员的主要职责包括：1、维护客户资料：正确录入客户代码、名称及其他业务需求信息并保存；2、将客户确认的产品需求在ERP系统中录入销售订单；3、在销售订单上选择购货单位全称和产品代码；4、录入

3、产品数量和交货日期；5、选择业务员/部门并对销售订单进行保存；6、如有合同变更，在ERP系统中录入订单变更单；7、分公司销售或备货，录入调拨单；８、选择销售订单，生成销货单。（二）商务中心主任的主要职责包括：1、加强与生产、产品工程、PMC中心、采购、技术、财务和仓库等单位的横向沟通，组织销售订单评审工作；2、确认客户资料上的相关信息，核准客户资料；3、确认订单上相关信息，审核销售订单；4、确认订单变更单上相关信息，审核订单变更单；5、查询销售订单预计出货表，安排出货；6、跟踪订单产品完工情况信息，对存在的问题组织相关部门及时解决；7、确认销货单上的相关信息，核准出货。第七

4、条产品工程部负责工程定额标准、工程技术方案和物料清单等的搜集、编制和审核工作，其主要职责包括：（一）编制和审核工程技术方案1、搜集工程定额标准；2、编制、审核工程技术方案。（二）编制、更改和审核BOM单1、根据产品描述和编码规则录入品号信息；2、对产品的基础资料进行维护，编制产品的物料清单（BOM）；3、需求部门申请并经生产总监审批后，在系统内录入BOM变更单，执行BOM的更改；4、确认BOM相关信息及变更信息，审核BOM单和BOM变更单，并及时进行有效维护。第八条PMC中心是公司生产经营的指挥调度中枢，其主要职责包括：（一）选择计划依据为客户订单，选择需生成的计划为生产计

5、划,运行“生成批次需求计划”，生成后维护相关生产计划，锁定生产计划，发放LRP工单。（二）选择计划依据为工单，选择需生成的计划为采购计划,运行“生成批次需求计划”，生成后维护135相关请购单，锁定请购单，发放LRP请购单。（三）计算完成，维护请购单信息，确认请购单相关信息，审核请购单。（四）计算完成，维护工单信息，确认工单相关信息，审核工单。（五）对于需要超领的物料，由生产车间在系统中录入超领料单，经生产总监审批，PMC中心主管核定后，作为采购补料、生产超领和仓库办理超领物料出库的依据。（六）非生产性物料，在ERP中直接录入和审核请购单。（七）非生产性领料,由使用部门在系统

6、中录入费用领料单,PMC中心主管核定后，作为采购补料、生产超领和仓库办理超领物料出库的依据。（八）查询跟踪工单进度执行情况，维护预计完工相关信息。（九）及时了解库存物资，对缺料物资负责及时请购。第九条采购部负责物料采购和委外加工工作，其责任岗位为采购专员和采购经理。（一）采购专员的主要职责包括：1、录入供应商资料：正确录入供应商代码、名称全称以及其他业务需求信息并保存；2、维护价格资料，在ERP中录入核价单；3、依据请购单，检查库存物资情况是否需要外购，下推生成采购单；4、确认采购单的数量、供应商等信息，选择采购员，然后对采购单进行保存；5、采购单信息发生变化,在ERP中录

7、入采购变更单；6、委外加工部分，录入委外核价单，维护加工价格；委外领料时选择委外工单，确认领料数量等信息，打印领料单给供应商去仓库领料；输入委外工单的加工供应商信息。（二）采购经理的主要职责包括：1、确认相关核价单信息，审核核价单；2、确认采购单上相关信息，审核采购单；3、确认采购变更单上相关信息，审核采购变更单；4、确认相关核价单信息，审核委外核价单；5、确认委外工单信息，审核委外工单；6、供应商供货异常分析，采购价格异常分析，供应商评级；7、审核所购材料是否有库存，超库存积压不予外购；8、负责供应商供货质量情况