顾客财产管理制度.doc

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1、营口新星机械有限责任公司标题客户财产管理制度受控状态：分发序号：04编写：于明辉批准：于临峰编号XXJX-GL-24版本A/0发布日期：2014年06月08日一.为对我公司各类客户财产进行系统、科学、规范、有序的管理，使客户财产在最大程度上得到保护，特制订本制度。二.本制度所称的客户财产是指我公司在生产经营管理过程中由客户提供的有关的各类文字记录、图纸、工艺、工件、电子文档、软盘、光碟、图片、及其有关的实物和客户个人信息等三、所有业务人员在与客户洽谈业务以及合同生效过程中所涉及到的客户财产进行识别和确认，然后登记在《顾客财

2、产登记表》中。四、客户财产的使用1、技术文件的使用。A,对客户提供的图纸、工艺等技术文件在生产使用前由生产技术部根据生产加工工序实际情况确定复印份数并加盖受控章用于生产使用，原图由综合部妥善保管。B.各生产班组在生产结束后，由生产技术部负责将图纸、工艺如数收回并做及时处理，执行《文件控制程序》。32、工件、包装等实物的使用对客户提供的工件等实物类的管理，由综合部负责保存，生产技术部或质检部需要时其填写《领料单》并由管理者代表批准后办理领用手续，领用记录由综合部负责保存，并负责按借用期限进行追回。3、提供材料及包装物的使用A

3、.客户提供的原辅材料由综合部负责组织相关部门及人员进行生产前的验收，参照《原材料进厂检验规定》要求执行。对剩余的原辅材料由综合部与客户共同商定处理。B.对客户提供的包装物品由生产技术负责按照客户的要求进行包装使用。4、客户的相关信息使用A.对于客户个人信息只能用于业务上联系使用，不经过客户本人同意不得泄露给任何人。B.对于客户企业信息，包括客户的技术、工艺、财务以及商业秘密等，未经客户企业授权不得泄露给任何人。五、相关文件1.《文件控制程序》；2.《记录控制程序》；3.《原材料进厂检验规定》。六、相关记录31.《顾客财产登

4、记表》；2.《领料单》。3