顾客财产管理规定.doc

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1、管理制度文件名：顾客财产管理规定密级文件编号版本页数/编制审核批准生效日期济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更章节变更页码变更内容修改人顾客财产管理规定1.0目的保证由顾客提供的财产符合规定要求，防止未经检验的或不合格的产品投入使用。2．0适用范围适用于所有监理项目。3．0引用文件3．1GB／T19001-IS09001：20007．5．4顾客财产3．2《质量手册》7．5．4顾客财产4．0职责4．1项目监理部负责顾客财产识别、保护、使

2、用和移交。4．2监理部负责对顾客财产的不适用及丢失向顾客报告并记录。5．0工作程序5．1顾客财产的分类5．1.1施工图纸及相关技术资料，包括：施工图纸、地质报告及设计说明。5．1.2监理现场办公设施，包括：临时房屋、空调及家具等。5．2顾客财产的识别5．2．1项目监理部负责接收顾客提供的施工图纸及相关技术资料，并进行识别验收，确定后统一编号、盖受控章。根据需要编制外来文件资料拟发相关单位的《文件发放控制表》提交项目总监(代表)批准后进行发放。a.图纸及相关技术资料持有人不得擅自复印，确需复印时必须经项目总监(代表)和顾客同意并办理编号、受控登记等手续。b．图纸设计变更时，

3、按照COP7．9《设计变更控制程序》处理。c．对相应废止的图纸和相关技术文件应做相应的标识。5．2．2项目监理部负责接收顾客提供的监理现场办公设施，经验收后统一标识。并编制QR—XJ-45《顾客提供办公设施清单》。5．3顾客财产的保护和使用项目监理部所有人员均有责任保护好顾客财产，并正确使用。5．4顾客财产的处理5．4．1顾客财产如有丢失、损坏或不适用等情况，由项目监理部做好记录，并及时向监理部部长报告。5．4．2如果顾客有要求时，监理部部长应妥善处理后向顾客报告。5．5顾客财产的移交5．5．1工程竣工后，在项目监理部撤消之前，项目总监(代表)组织整理有项目监理部所有的技

4、术文件(含顾客财产部分)，对遗失、破损、作废的工程文件逐一登记说明，形成QR—GJ—02《工程技术文件移交清单》，分别移交顾客(如有需要时)和办公室。5．5．2项目总监(代表)组织清理顾客提供的办公设施，按QR-XJ-45《顾客提供办公设施清单》向顾客移交，并形成QR-XJ-46《顾客提供办公设施移交清单》。6．0支持性文件和质量记录6．1支持性文件6．1．1COP7．9《设计变更控制程序》6．1．2COP4．2-01《文件档案管理规定》6．2质量记录6．2．1QR-JQ-01《文件发放控制表》6．2．2QR-XJ—45《顾客提供办公设施清单》6．2．3QR-XJ—46《

5、顾客提供办公设施移交清单》