顾客财产控制

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1、1目的有效控制顾客财产的完整性，使其保持原有的质量特性，满足规定的质量要求。2适用范围适用于公司所承担项目工程的顾客财产的标识、验证、保护和维护。3相关文件和术语3.1相关文件标识和可追溯性控制程序《采购控制程序》没有需再定义的术语。4职责4.1各部门进行对自己顾客财产控制；负责从接收到出库阶段对顾客提供产品进行验证、标识，并做好保护、维护及记录工作。4.2如果发现顾客的财产受到受损坏（如厂家资料、整定值、计算机应用软件等），将及时和顾客联系说明情况，得到顾客的认同和进行对财产不适用情况的处置。4.4施工过程中，顾客财产的验证、标识

2、、保护、维护及记录工作由各相关部门负责。顾客将分解到各相关部门如，设备采购将由设备部门，仪表部门涉及到的仪表方面的客户财产将由仪表部，等都以此方式进行对自己部门所涉及到的客户财产进行控制。每个部门独立控制不进行部部干涉。5工作程序5.1顾客财产的概念顾客财产是指顾客所拥有的、为满足合同要求提供的产品、设施、财物和信息资料等。包括:a)顾客提供的构成产品的部件或组件；b)顾客提供的用于修理或维护的产品，包括备品、备件；c)顾客知识产权，包括厂家资料、整定值、规范、图样、软件；d)顾客提供的设备、工具；e)其他。5.2顾客财产的标识凡属

3、于顾客财产，均需进行标识。标识方法有实物标识、区域标识或伴随记录标识。具体参见《标识控制程序》和《采购控制程序》各项目具体标识方法可自行决定。5.3顾客财产的接收验证凡是顾客财产均应进行验证。公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。5.3.1验证的依据a)合同及其附件；b)有关设计文件、图纸及设备、材料清册；c)国家、行业有关产品的其他验收规范。5.3.2验证的内容a)验证顾客财产的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是否与合同、各种单据、产品合格证、质量证明书等相一致，是否有铭牌等产品标识和出厂监控和测量状态标识。

4、b)随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。c)检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并作出监控和测量状态标识。d)必要时，验证产品质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。5.3.3验证的实施a)b)成套设备开箱验证宜有设备制造厂家的代表参加。c)d)引进设备的验证按合同规定条款实施。e)对属于知识产权的顾客财产由各主管部门进行验证。必要时，由施工，安装、调试等部门配合。5.3.4存在问题的处置a)当验证发现有丢失、缺少、损坏或不适用情况时，由会同顾客代表在验证现场由顾客代表确定增

5、补或退货等处理办法。b)产品质量特性的验证可以延续到施工、调试过程中进行。验证工作由施工、调试部门负责。物资处负责与供方的联系及退换工作。---当顾客提供产品出现不适用情况，施工、调试部门应及时予以记录，并报施工管理科，施工管理科应及时与顾客协商处置办法。---当顾客提供产品在施工中发现质量问题时，施工、调试部门应予以记录，由质量管理科负责与顾客/供方协商处置办法并组织实施。5.4顾客财产的运输，保护和维护5.4.1顾客财产的运输，保护、维护控制按《设备采购控制程序》和《设备的维护保管理制度》养执行。5.4.2对属于顾客知识产权的顾

6、客财产，按顾客提出的要求进行维护和保护（包括有关保密要求）。6记录设备开箱检查记录设备不合格/缺陷处置记录