TS16949-产品标识和可追溯性控制程序.doc

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1、产品标识和可追溯性控制程序程序编号：XYQ.B.07.09版本：第B版页码：第页/共4页编制人：审核人：批准人：受控状态:受控编号:会签:签名日期签名日期签名日期2005年7月1日发布2005年7月1日实施产品标识和可追溯性控制程序星月-程序-017修订状态：0文件更改申请(通知)单号第4页共4页产品标识和可追溯性控制程序1目的对原材料进货至产品交付各阶段的产品进行标识/记录，以实现可追溯性的目的。2范围适用于本公司原材料入库，半成品、成品的生产、包装直至交付的全过程。3职责3.1产品工程部和质保部负责编

2、制《产品标识的相关规定》，并对标识的使用进行监督。3.1质保部负责确定可追溯性标识的方式和方法，并对标识使用情况进行检查。3.2供应部负责对进货物资贮存产品进行标识及标识防护。3.3生产部负责对生产过程产品进行标识及标识防护。3.2各部门严格执行《产品标识的相关规定》。4.工作程序4.1进货标识4.1.1进货物品验证合格后，仓库保管员应按依据交货单或来料合格证，将其转化成公司进货批号，标识方式按本程序4.1.2条款实施，填写在《材料记录卡》或《外购件记录卡》上。4.1.2批号标识方法XXXXXXXX批次月

3、份年份原料/产品代号4.1.3原材料入库后，仓库管理员必须做好标识记录，贴上进料标签，该批料用完，相应生产记录标识统一归仓库存档。4.1.4仓库按入库批次、《检验委托单》号，分类记录保存；为保证“先进先出产品标识和可追溯性控制程序星月-程序-017修订状态：0文件更改申请(通知)单号第4页共4页（FIFO）”，新来的原料要注意与上次送来的原料分开。4.1.5生产部门根据生产任务到仓库领取产品的所有物料，领料单上要标明该物料的标识号，仓库按照先进先出原则逐批发料。4.2生产过程标识4.2.1生产过程中的产品

4、标识，必须依照《产品标识的相关规定》执行。4.2.2每一批产品以第一道工序生产日为该批产品生产批号，生产车间应将该生产批号填写在《制造工序卡》上。如涉及多零件或混合料的应在《制造工序卡》上记录每一零件或混料进货批号。按本程序4.2.3条款实施。4.2.3生产批号标识方法生产批号标识、方式XXXXXXXX生产日期生产月份生产年份产品代号4.2.1生产部根据产品的技术、工艺要求及规范，给予生产过程中的原料、半成品、在制品和产品适宜的标识，并保持清洁、完善。4.2.2质保部对生产过程中的原料、半成品、在制品和产

5、品，依据《产品标识的相关规定》的要求，给以适宜的合格、不合格、返工、待处理和报废等标识。4.3产品或半成品流转过程中必须按《产品标识的相关规定》进行标识贮存。4.4成品交付时，销售部应在产品外包装箱上记录生产批号标识。4.5质保部不定期对可追溯性标识进行检查。4.6对于顾客投诉，由质保部可以通过产品标签上的批号（即工序流程卡号）来实现可追溯性。4.7凡是没有标识的产品、原材料、半成品等均为可疑产品，所有可疑产品均为不合格品。5.附件产品标识和可追溯性控制程序星月-程序-017修订状态：0文件更改申请(通知

6、)单号第4页共4页5.1《产品标识的相关规定》5.2《制造工序卡》5.3《材料记录卡》5.4《外购件记录卡》