产品标识和可追溯性控制程序..doc

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1、FSA衡阳风顺车桥有限公司页数第4页　共4页程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号Q/FSA02.19-2003生效日2003年5月1日版本A11.目的规定在整个生产过程中对原物料、半成品、成品以及零部件予以适当标识，并根据已记载的标识进行追溯，确保各阶段产品的完全追溯，以便一旦发现质量问题，能收回该批产品，并查清质量问题的原因。2.范围2.1本程序规定了产品投料直至交付后的产品标识和可追溯办法。2.2本程序适用于公司从原材料、零部件入库到成品出厂全过程。3.术语3.1标识：在产品及产品包装物品上用来表示产品或其它事物特征的记号。3.2追溯：根据记载的标识，追查厂商名、品名、规格、日期或批

2、号等，便于追查产品的生产与检验历史。4.职责4.1生产部：4.1.1负责组织并实施产品标识和可追溯性记录。4.1.2负责过程转序及原物料、零部件、半成品、成品在库标识方法的制订。4.1.3负责库存原物料、零部件、半成品、成品的标识和所发物资的追溯性记录。4.2各车间：负责生产过程中转序过程的标识和可追溯性记录。4.3质量部：4.3.1负责原物料、零部件、半成品、成品检验及标识的制订。4.3.2对质量问题的追溯和分析及标识内容的记录与保存。4.4产品部：4.4.1负责最终产品标识方法的制订。4.5供销部：4.5.1负责供方交货时原物料及零部件等标识方法的协定。4.6供方：4.6.1原物料及零

3、部件的标识。5.工作程序5.1产品标识的规定5.1.1产品部根据产品的特点、有关要素和顾客要求，制定《产品标识规定》。FSA衡阳风顺车桥有限公司页数第4页　共4页程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号Q/FSA02.19-2003生效日2003年5月1日版本A15.1.2产品部制订产品标识方法，并在控制计划或工艺文件上做出规定，纳入《产品标识方法明细表》以确保按要求进行标识和可追溯性。5.1.3各生产车间根据工艺流程，在线产品管理特点和《产品标识规定》的要求,编制《过程标识方法明细表》，对班组员工编制《生产员工工号规定》。经生产部确认后实施。生产部根据仓库物资管理特点和《产品标识规定》进行

4、标识和管理。5.1.4采购部门根据《产品标识规定》的要求，编制《供方代号规定》和《供方产品标识方法明细表》，对供方提供的产品按要求进行标识和可追溯。5.2进货产品的标识5.2.1有标识规定的零部件、外协件由供方按规定进行标识，进厂后检验员应检验标识是否符合规定，标识不清的不能入库。5.2.2进货产品入库后由仓库管理员按《仓库管理制度》进行标识。原物料、零部件、标准件的原标识和检验试验状态标识的三色标签可同时保留。让步接收产品按《检验和试验状态控制程序》执行，其标识随产品流转，防止混用、乱用，做好记录，以便跟踪。5.3制造过程的产品标识管理5.3.1产品制造过程中均需按《产品标识规定》，《过

5、程标识方法明细表》和《批次号管理办法》的规定进行标识。5.4新产品试制的标识5.4.1新产品试制过程中检验试验标识按《初期品管理和初期品检查标准书》的规定进行标识。5.5检验标识5.5.1产品零部件的质量状态按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识。5.5.2让步放行和紧急放行的零部件按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识。让步放行标识卡随工件流转，装配成品后应记录产品编号以便跟踪；紧急放行的零部件在检验结论合格后，检验员应将检验记录单号、入库单号记录在紧急放行的特别采用申请单上。5.6包装封箱后，必须按《产品标识规定》进行标识，经检验认可后入库。5.7贮存产品的标识5.7.1贮存产

6、品由仓库保管员按《仓库管理制度》的规定进行标识。5.7.2工序间存放的半成品由所在各车间用《过程周转卡》及区域进行标识。FSA衡阳风顺车桥有限公司页数第4页　共4页程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号Q/FSA02.19-2003生效日2003年5月1日版本A15.8无标识或标识不清的产品需查明原因，经质量部门鉴定或检验后重新标识，更换标识应按规定执行，没有通知更换的，任何人不得随意更换。5.9产品的追溯5.9.1每批产品应能从成品追溯到零部件的生产过程直至材料及外协、外购件的投入，并能提供产品形成过程的质量记录。5.9.2经检验合格的原物料、零部件、外协件由检验员在送检单上记录检验单号

7、。入库后由仓库管理员在入库单和《料卡》，台帐上记录该批进货产品的生产厂家、数量、入库时间和报检单号，并确保每批产品分开存放。5.9.3每批产品投产前由生产部确定生产批号及数量，并在生产计划上注明。各车间按生产计划领料，仓库管理员在领料单上注明批号和该批产品进库时间。若该批产品是分多批次出库，则应在领料单上分别注明，或开具多张领料单。5.9.4各车间对每批产品应在一次调试设备和工装下加工完成，并做好首、末件的对照。对每批产