产品标识和可追溯性控制程序.doc

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1、珠海×××有限公司程序文件编号:GL-IP/PR06版号:A生效日期:2018/7/18GL-IP/PR06产品标识和可追溯性控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制：审核：批准：日期：日期：日期：珠海×××有限公司程序文件标题：产品标识和可追溯性控制程序编号：GL-IP/PR06版号：A更改号：0共3页第1页1、目的为确保从接单、进料、制程到出货以及服务阶段的全过程的质量能保持连续，并能准确识别各阶段物料和产品质量状况，以利于异常发生时的追溯和纠正。2、适用范围自销售部接单、原材料、零部件进

2、公司到产品出公司各过程的识别与追溯。3、职责3.1质检部：负责对公司所购进的原材料、生产出的半成品、成品后转入库存各阶段的状况标识和追溯。3.2生产技术车间负责车间各工序原材料、零部件领用及生产出成品前各阶段的状况标识和追溯。3.3生产技术部仓库：负责仓库贮存物品的标识和追溯。4、引用文件4.1GB/T19001—20007.5.3产品的标识4.2珠海×××有限公司《质量/环境管理手册》7.5.3产品的标识5、工作程序5.1采购物资及检验状态下的标识和可追溯性5.1.1物资进公司后，生产计划物质部仓管员核对数量、规格型号、申

3、购单号等，对同一种物资的不同厂家应分堆放置于待检区，并打印相应的批号。签收供应商“送货单”，将其转交采购员。采购员接到通知后，开出“物料到厂通知单”送交技术品质部来料检验员。5.1.2技术品质部来料检验员接到通知后，对来料进行检验，并出具“来料检验报告单”经技术品质部经理审核作出合格接收或拒收的结论。并出具“合格证送仓管员，“来料检验报告单”复印件送采购员。5.1.3仓管员对待检物资做出待检标识，对已检合格物资粘贴合格标识，并依《仓珠海×××有限公司程序文件标题：产品标识和可追溯性控制程序编号：GL-IP/PR06版号：A更

4、改号：0共3页第2页库储贮管理作业规定》执行入库。对已检不合格物资做待退标识，按《不合格控制程序》执行。按批次发料，填写出入库单，作相应记录，使账、物、牌相符，具可追溯性。5.2生产过程中的产品标识及检验状态下的标识和可追溯性5.2.1生产计划物质部出具“制造命令单”，并按计划分别列出批号。制造部在“流程卡”中列出产品型号规格、尺寸、卡号、料号、数量、正负极名称、电解纸名称、导针名称及相应批号。A制造部产品及所需各种原材料、零部件在其生产过程中的识别与追溯，以“流程卡”为依据。填写时，规定填写的项目不得空栏，不需填写的栏目用

5、“/”划去。B制造部在产品进行投料时，由专人签发“流程卡”，并按生产计划编写流水顺序号。将所投产品的规格、型号、产品标准，以及投入材料、零部件的批号、投入数等，认真填写在产品流转单上，随产品流向生产线。（同时也用于新原材料、零部件的试用）C产品在各生产过程间交接时，应将本过程每批产品的投入数、产出数以及生产者标志、生产日期等在产品流转单上填表清楚，随产品交下道过程验收。D“流程卡”是进行产品识别与追溯的依据，各过程填写要做到清楚、准确、完整、及时、认真交接，随产品流转，随产品送检。本月流转单上入库数量应与本产品入库单上数量相

6、一致。E入库后，该“流程卡”返回材料配套中心，由专人按月负责装订保存，保存期为两年。F制造部操作人员应进行自检，技术品质部对在制品进行检验和试验，检验合格后的在制品用挂有“合格“标识牌或标有“合格”标识的区域里的方式加以标识，检验不合格的在制品挂“不合格”标识牌或放在标有“不合格”标识的区域里或周转箱中。G成品检验合格后的产品由成品检验员在产品中包装上打印检验批号，发放“合格证”，并做好相应记录。H入库后的产品由仓管在大包装一标明批号，同时在发货单上注明批号，确保珠海×××有限公司程序文件标题：产品标识和可追溯性控制程序编号

7、：GL-IP/PR06版号：A更改号：0共3页第3页产品的追溯。I顾客反馈产品质量问题时，可由所用产品批号，追溯到产品出公司检验记录、生产批号、及流转单。6.0相关记录(无)质量/环境记录归档清单文件编号：IR-IP/DC01-01A序号记录名称编号版号保存年限保存部门备注1234567891011121314151617181920编制：审核：批准：日期：