外协加工管理制度doc.doc

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1、外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的《周度、月度、季度原材料采购计划》，对单位或部门对口下达《外协加工计划单》，单位或部门外协员根据《外协加工计划单》的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认，并报单位或部门负责人签字批准，《外协加工计划单》一式四份，生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购，经质检员检验合格后办理入库（《收货入库单》）

2、及出库（《发货出库单》）外协加工手续。其流程如下：1、材料采购流程：生产计划安排→提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→采购部受理并比价比质→材料入库检验（详见下（二）3款）→材料入库办理（仓库办理《收货入库单》，合格入库，不合格则退货）；2、外协加工流程：生产计划安排→提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→外协员填具《外协加工发货单》→财务办理收款手续（外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）→4单位或部门领用并

3、组织外协方一同验收（必要时签订《加工合同》）→仓管员开具《发货出库单》→外协加工成品的回收（组织验货：合格，付款；不合格，不付款，协调返修，不能返修的，退货，并要求赔偿）→到财务办理付款。（二）外协加工出入库管理1、需要外协加工的原材料，由外协员协同协作方到财务办理购买手续，属增值税一般纳税的供应商，双方互相开具发票结算，不属一般纳税人并不能提供现金的由财务设立往来账户，并在购货清单上盖章。仓库凭财务开具的发票按数量发件出账，结算时，按实际收货数量，乘以单价后，减去购料时金额付款。财务处开票结算缴纳料款后，凭结算单到仓库领料，所有协作单位实用的

4、材料一律不得擅自发放，门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数。特殊情况2、对外协作加工的原材料/成品到厂后，先由仓库保管员核对协作计划中标示的品种、规格、型号及数量是否相符（若外协员在公司，可到收货地点共同监控），存放于标价区，即刻通知质检人员或使用单位部门负责人及相关人员到场检查验收，确认质量是否达标。并填具《原材料/成品验收单》，仓库保管员根据《原材料/成品验收单》显示结果，验收合格的毛坯件，入库单要详细根据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容，进行对号入座，点数入账。若收货数量不符、表面清理不干净、化学成分不合格等，应及时填

5、具不合格品评审处置单。以入库合格数量为准，并在《原材料/成品验收单》上注明，开具《收货入库单》，《收货入库单》外协单位、生产部、财务、采购各执一份。43、所有外协加工成品件的回收，必须在入库前经仓库进行验收，仓库对原材料规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由负责外协人员检查验收，如果不合格，仓库必须于当天（不超过2个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位，同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有仓库及外协单位负责人的签字认可），并把处理结果报送生产部及财务部

6、备案。否则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由仓库及外协责任人承担。三、处罚规定1、若外协厂商未按规定时间提供外协件，而影响了生产的正常进行，视情轻重价格下调10～20%处理；2、若外协厂商提供的产品不合格，影响了生产的正常进行，视情轻重对供应商作10～20%的赔偿，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，取消该外协厂的供应资格；3、对加工产生的废品，材料费用由外协厂商承担；4、若有供应弄虚作假等不轨行为，视情节给予严厉惩罚。四、合同（协议）的签订与供方管理（一）凡与公司常年有原

7、材料采购和外协加工的供应商、外协加工单位，必要时必须与公司签订相关的合同或协议，以保证双方的利益受法律保护。同时，有质量管理体系认证的需递交质量管理体系认证复印件。4（二）所签合同、协议交公司财务部存档，体系认证复印件交质管部存档。（三）采购员在平时物资采购、外协加工时，只能在已经核定的“合格供方”范围内运作。1、如果有需要新增供方时，必须经公司生产部、质检部共同审核，总经理、董事长批准后方可进行业务往来；2、如有临时、紧急业务需换供方的，采购员必须先电话请示总经理，经董事长同意后方可进行业务往来；3、对已核定的“合格供方”，公司每年至少进行一

8、次复审，复审的具体日期由质检部制定，提交总经理、董事长批准后实施。五、结算协作单位结算，必须提供《协作加工单》、《加工合同》、《原材料/成品入库验收单