中国中铁项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准.doc

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1、附件3项目精细化管理督导巡视评分表项目名称：所属公司：（填写到处一级）序号检查内容所占分值扣分说明扣分分值检查得分备注1XXX1.2.3.……2XXX1.2.3.……………………合计//督导巡视组：（第组）小组组长签字：组长签字：项目经理签字：项目经理联系方式：（评分依据：项目精细化管理督导巡视评分标准）项目精细化管理督导巡视评分标准（试行）中国中铁股份有限公司二O一五年二月项目精细化管理督导巡视评分标准(试行)检查内容所占评分标准备注序号分值精细化管理阶段具体要求1精细化管理推进1.精细化管理相关文件齐全(不含安全、质量、作业层建设文件,此部分文件在其它相关模块包

2、含)，并按收文、分发、传阅、学习等流程处理；2.精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有计划实施；3.利用生产会、周例会、早点名等形式进行精细化管理、责任成本管理宣传培训活动。4精细化管理相关文件不齐全扣2分；未按公文流程处理的扣1分；未进行有计划的培训、考试扣0.5分;未进行相关活动的扣0.5分。2前期策划施工调查1.积极参与公司组织的施工调查；2.具有公司下发的施工调查报告；3.拟任项目经理参加。4未参加公司组织的施工调查，扣2分；不具有公司下发的施工调查报告扣1分；拟任项目经理未参加扣1分。3管理交底1.接受公司组织的管理交底；2.对交底内容进行内部学习，使交

3、底内容传递到相关业务人员。3管理交底没有执行扣2分；交底内容没有进行内部学习与传递，扣1分。4前期策划项目策划书1.根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完成；2.主要内容：应包括（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等；3.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导审

4、批。5未按照要求在规定时间内编制完成《项目管理策划书》扣1分；《项目管理策划书》主要内容每缺一项扣0.2分，扣完3分为止。《项目管理策划书》未经过相关部门评审、分管领导审批的扣1分。5项目部组建成立项管会成立以项目经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会，负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策和管理。1没有成立项管会扣1分；无活动记录扣0.5分。6管理工作责任矩阵1.项目部建立管理工作责任矩阵；2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。2未建立责任矩阵扣1分；未制定部门机构和员工岗位责任书

5、扣1分。7设置项目机构1.具有一定规模的项目设置五部两室及党群组织；2.按照公司定编定员确定项目人数。2未按规定设置五部两室及党群组织的扣1分；未按照公司定编定员确定项目人数扣1分。8项目管理报告按照《项目管理策划书》的内容和格式编制月、季、年度报告并上报公司。2未上报扣2分；少上报1次扣0.2分，扣完1分为止。9施工准备分包管理1.分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统一”、“四不结算”；2.对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协议。6分包结

6、算不合规一次扣0.5分，扣完3分为止；未及时办理末次结算，签订合同封帐协议，每出现一次违规扣0.5分，扣完3分为止。10合同管理1.将合同按照分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同、其他合同(临时用地、技术服务咨询)等进行分类管理，并指定专人管理合同，实行“一合同一登记”原则；2.应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同评审应形成书面评审意见并上报公司；3.合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审批的意见签订正式合同，并及时上报备案；4.未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式的担保；5.项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预算的特殊事件，项

7、目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批，实行例外管理。5合同未实行分类管理扣1分；未成立合同评审小组扣1分；合同签订程序不规范，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止；项目部为另一方提供任何形式的担保，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止；项目实施过程中发生“例外事件”，未实行例外管理，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止。11经济承包责任书项目责任成本预算下达后，项目经理与公司总经理签订项目部经济承包责任书。3未按规定时间签订项目部经济承包责任书扣3分。12过程管理项目成本管理责任成本体系1.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体系；2.建立项目责任成本管理