中国中铁-督导巡视评分表及评分标准(新)

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1、关于印发督导巡视评分标准（修订版）的通知股份公司各督导巡视组：按照股份公司首次督导巡视工作联席会议的要求，股份公司有关部门对《工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分标准》进行了重新修订，并在征求各督导巡视组意见基础上再次修订。现经股份公司领导同意，印发各督导巡视组实行。实行中如有意见和建议请继续向股份公司总裁办公室反馈。本评分表及评分标准（修订版）自印发之日起实行。附件:《工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（修订版）》（修订版）总裁办公室2015年7月8日附件工程项目安全质量工期、精细化管

2、理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（修订版）中国中铁股份有限公司二O一五年七月34一、安全质量工期M1资源配置检查项目所占分值评分标准扣分1.1安全质量环保机构及保证体系61.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构、安全总监的，扣2分；1.1.3保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。1.1.4项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2安全生产投入情况3

3、1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；1.2.3财务未单列科目，扣1分；1.2.4未制定安全投入计划，扣1分。1.3“三类人员”持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；

4、1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2~3分；1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分；341.5.5无群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；1.6.2团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理，扣1-2分；1.6.3青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣1分；1.6.

5、4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动，扣1-2分；监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。1.7协作队伍管理情况21.7.1未与协作队伍签订安全质量责任书，扣2分。1.7.2与协作队伍签订的安全质量责任书内容责任不清、针对性不强，扣1分。1.8安全防护用品配置情况31.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。1.9机械设备和管理配置情况51.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣2-4分；1.9.2机械安装后未履行验收程序，扣2分；1.

6、9.3机械设备安全装置不齐全或不灵敏，扣1-3分；1.9.4未设置专人管理机械设备，扣2分。1.10其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，从M1模块总得分中扣1-5分。（只计扣分因素）M1模块所占分值及扣分合计30M1模块得分率（30-扣分）/30=%34M2管理制度检查项目所占分值评分标准扣分2.1安全质量管理目标12.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。2.2安全生产责任制22.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责

7、任不清，扣1-2分。2.3施组编制审批情况52.3.1无项目总体实施性施工组织设计，扣5分2.3.2无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣3分；2.3.3编制审批程序不合规，扣1-3分；2.3.4未按审批意见进行修订和完善，扣1-2分。2.3.5未对施工组织设计执行动态管理，扣1-2分。2.4工期（进度）管理42.4.1未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期（进度）管理计划，扣4分2.4.2未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1-2分2.4.3未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施，扣1-2分2.5危险性较大工程专项方案编