采购与供应管理流程..ppt

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1、编制：刘洪燕2013-12-19采购与供应管理流程采购与供应管理相关流程标准订单执行流程定价审核流程物料配送流程费用结算流程违约兑现流程供应商评价流程总结订单执行流程名称责任人工作说明（要求）附件月度、应急计划提报物料管理员月度计划：时间：各工厂物料管理员每月18号前提报下月的书面版月度计划，提报给相应的采购员；规范：1.各工厂物料管理员每月18号前将下月的书面版和电子版月度计划提供给相应的采购员；2.工厂提报合格计划的标准：a必须让需求人提报的计划名称、品牌、规格型号、设备名称、设备编号、月度平均需求用量、

2、使用人、需求原因、图片等信息齐全、准确；b在提报需求时必须先查仓库是否有可用或者可替代的物料使用；c是否有审批通过预算费用；d必须是按照计划表格式进行书面审批，计划由事业部业务部门编制，部门（设备处、项目办）负责人确认、制造部长审核、财务部长会签、事业部长批准。3.物料名称完全符合生产厂家物料命名，不随意自取他名；型号规格齐全，符合生产厂家样本中编制的型号规格；厂牌明确，以保证所询价的供应商可以理解明白无歧义。4.外协加工定制物料，需提供详细准确的图纸。应急计划：时间：对于临时出现的紧急物料需求，工厂编制审批

3、完成《应急物料计划表》，签字版报采购备案；规范：1.各工厂应急订单数量每月不能超过10条物料，可以交由采购中心处理，超出10条，由工厂自行处理。2.对于应急备件采购所产生的加急供货价格、加急运费必须由工厂事业部长签字批准，采购部门才能给予加急采购。订单执行流程名称责任人工作说明（要求）计划评审采购员时间：电子版一天；规范：1.采购员按照评审标准对事业部电子版进行评审，一天内必须对全部的计划评审完毕（采购员必须进行前端服务，评审的这1天必须到现场同事业部物料管理员共同评审完毕，目的是为了提高评审的准确率/效果以

4、及提供现场服务），并当天将月度计划汇总附带评审的结果反馈给事业部物料管理员，不合格的计划事业部重新落实作为下月计划事业部重新提报（目的是为了提高事业部计划提报准确率，减少反复沟通时间提高定价效率）；采购员每拖期一天，-1元/条考评。2.采购员评审计划的标准：a计划名称、品牌、规格型号、事业部设备名称、事业部设备编号、财务固定资产名称、财务固定资产编码、设备供货厂家、月度平均需求用量、使用人、需求原因、图片等信息是否齐全、准确；b对于仓库已有库存的，不予审核通过；c对于无预算的不予审核通过；d必须有书面审批版的

5、计划。3.若工厂未规定时间提报计划，拖期2天的，采购员发出警示单，告知事业部计划提报已拖期；拖期5天的，采购员发出警示单，告知该事业部的计划评审将延后5天开始，即定价周期顺延5天；如果计划提报拖期7天，采购员将发出警示单，告知该事业部的计划作为下月进行处理；如果当月计划书面审批版拖期10天未提报，采购员发出警示单，停止当月计划的处理；定价审核流程关键节点工作说明（要求）合格计划的分类及定价方式确定责任人：采购员时间：定价前规范：1.分类为标准件和专用件两类定价。2.标准件可两种方式定价：a网上招标竞价方式定价

6、或者询价，货比三家定价，b原生产厂家直接合作方式定价，3.专用件分为两种方式定价：a原设备厂家或原设备厂家指定的自己的销售商直接合作定价方式，b网上招标定价方式定价或者询价，货比三家定价；优先选择通过原设备厂家或指定的销售商合作定价，若原设备厂家或指定的销售商不同意公司的合同条款、付款条件或合作模式等条件，通过网上招标竞价方式定价或者询价，货比三家定价。4.专用件、标准件定义：1）符合以下标准之一的物料即为标准件：a、具有行业通用性：在行业内能够通用并广泛使用；b、标准化的，无需特制，能够迅速购买到的；c、有

7、多家生产商、多个品牌的。2）符合以下标准之一的物料即为专用件:a、只能通过设备制造厂家采购的，含有专利成分或存在技术垄断事实的备件；b、技术上不可替代或替代后对设备性能有严重影响的备件；c、涉及到现场安全的、替代后存在安全隐患的备件。定价/合同审批时间：确定价格后；责任人：采购员规范：1.当出现多家供应商同时中标，确定供应商分为：a总价决标单项维护情况：总价第一名的有优先议价执行权，若第一名无法执行，看其所有中标厂家货期最短的优先执行权，存在同样可执行的供应商，可多点供货同时维护；b单价决标单项维护、打包竞价

8、报总价总价决标整包维护情况：看其所有中标厂家货期最短的优先执行权，存在同样可执行的供应商，可多点供货同时维护；2.价格有效期一般为一年；油类、煤、液化气、电缆、钢材类备件物料价格有效期为半年，特殊价格波动较频繁的可缩短有效期时间；3.有年度供货合同的，直接给供应商下订货单；没有年度供货合同的，与供应商签订购销合同。物料配送流程关键节点工作说明（要求）下达采购单责任人：事业部物料管理员采购员时间：随时