陈四楼煤矿安全绩效考核流程.doc

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1、陈四楼煤矿安全绩效考核流程流程说明InstructionsofProcess流程名称ProcessName陈四楼煤矿安全绩效考核流程流程编号ProcessNo.CK-AQSH-02-001-04业务类别BusinessCategory安全生产管理业务模块BusinessModule安全管理流程层次Processlevel03流程密级SecurityClassification机密拟制责任人Preparedby王华辉流程审核人Reviewer汤桦流程审批人Approvedby曹志安生效日期EffectiveDate2007/12/09流程责任人ResponsiblePerson

2、翟亚芳涉及的IT系统TypeofFunctionalSystem无流程简述Brief本流程描述陈四楼煤矿按照安全管理考核制度体系，公正、公开、公平地实施安全绩效考核的过程流程目的Objective对基层单位进行有效的安全绩效评定和业绩兑现，确保矿井实现良好的安全绩效适用范围Scope流程起点Beginning考核资料收集流程终点EndPoint存档业务范围ScopeofBusiness适用于陈四楼煤矿安全考核管理业务过程适用范围ScopeofApplication隐患、“三违”、事故考核关键控制点CriticalControlPoints（CCP）实施考核涉及风险考核的不公平

3、、不公正、不公开控制目的公平、公正考核控制方法严格按照标准要求考核控制依据安全绩效考核流程部门、角色及职责Departments,RolesandResponsibilities部门Departments岗位/角色Roles职责Responsibilities矿长审批人批准月度安全考核结果的执行安监处长审核人审核月度安全考核的公平性安检部门考核人收集资料实施安全考核劳资部门执行人依据安全考核结果实施奖罚关键业绩指标KeyPerformanceIndication（KPI）指标名称Name指标定义Definition计算公式AccountFormula统计周期Cycleof数据

4、来源SourceofData-62-陈四楼煤矿安全绩效考核流程Statistics信息输入InputofInformation输入类型TypesofInput输入名称NameofInput内容简述Brief上游来源接口及提供者UpperInterface&provider上游来源接口流程UpperInterfaceProcess启动输入StartupInput过程输入CourseInput信息输出OutputofInformation编码Code输出名称Name内容简述Brief下游接口及客户NextInterface&Customer下游接口流程Nextprocess月度安

5、全结构浮动工资评比表记当评比情况企管部门市场化核算流程月度安全目标管理考核表记录考核情况劳资部门工资结算流程月度文明施工评比表记录考核情况劳资部门工资结算流程月度质量标准化综合考核表记录考核情况劳资部门工资结算流程相关流程CorrelativeProcess流程编号ProcessNo.流程名称ProcessName陈四楼煤矿安全隐患检查处理流程陈四楼煤矿三违处理流程陈四楼煤矿事故处理流程记录的保存RetentionofRecord记录名称RecordName保存责任者ResponsiblePerson保存场所RetentionPlace归档日期FillingDate保存期限R

6、etentionPeriod月度安全结构浮动工资评比表吴晨安检科及时1年月度安全目标管理考核表吴晨安检科及时1年月度文明施工评比表吴晨安检科及时1年月度质量标准化综合考核表吴晨安检科及时1年版本管理VersionManagement本流程由陈四楼煤矿安检科负责制定，由矿安监处长负责审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。文档历史HistoryofDocument版本编号VersionNo.编制/修改责任人Develop/ChangeResponsiblePerson编制/修改日期Develop/ChangeDate修改内容及理由ChangeandReason审批人

7、ApprovedbyV2.0王华辉绘制新流程曹志安-62-陈四楼煤矿安全绩效考核流程版本：V2.0单位矿长安监处长安检部门生产科机电科劳资科节点ABCDEF流程名称概　　要月度生产计划制订流程流程编号层　　次陈四楼煤矿安全绩效考核流程编制单位：安检科开始结束审核：汤桦CK-AQSH-02-001-0403陈四楼煤矿安全绩效考核流程安全管理编制：王华辉签发：曹志安签发日期：2007/12/09考核指标批准实施考核奖惩兑现存档考核结果结果审核执行提供数据提供数据数据汇总三违、隐患、事故管理123456789